PREFEITURA MUNICPAL DE PARAGOMINAS - 2021 ( 04/01/2021 a 04/06/2024 ): Lista de liquidações (Exercício de 2024, Data maior ou igual a 10/05/2024, Data menor ou igual a 10/06/2024, Ordenado por data de forma decrescente )

Data	Número da liquidação	Empenho Unidade gestora Histórico	Documento Natureza da despesa	CPF/CNPJ Credor	Modalidade da licitação	Registro	Valor (R$)	Anexo	Detalhar documento/empenho
04/06/2024	04060037	04060021 003 - Fundo Municipal de Saúde CONCESSÃO DE 1 (uma) diária no valor total de CENTO E CINQUENTA REAIS, conforme portaria nº 0025247/2024 de 27 de maio de 2024, para ocorrer com despesas de alimentação e estadia, ocasião que se deslocará(ou) até BELÉM - PA, com a finalidade de para acompanhar a paciente Maria Auxiliadora Oliveira, 78 anos, Santa Casa de Misericordia no dias 25/05/2024. (Proc. Administrativo 4.077/2024)	04060037 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	XXX.087.592-XX MANOEL MARIA L OPES CARVALHO	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	150,00	Não	Detalhes
04/06/2024	04060036	04060020 003 - Fundo Municipal de Saúde CONCESSÃO DE 1 (uma) diária no valor total de CENTO E CINQUENTA REAIS, conforme portaria nº 0025249/2024 de 27 de maio de 2024, para ocorrer com despesas de alimentação e estadia, ocasião que se deslocará(ou) até CASTANHAL - PA, com a finalidade de acompanhar o paciente Raimundo Pereira Sobrinho, 84 anos, para o Hospital Regional Publico de Castanhal, no dia 26/05/2024. Proc. Administrativo 4.077/2024	04060036 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	XXX.855.332-XX LILIANE SANTOS PINTO BARROS	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	150,00	Não	Detalhes
04/06/2024	04060035	04060019 003 - Fundo Municipal de Saúde CONCESSÃO DE 1 (uma) diária no valor total de CENTO E CINQUENTA REAIS, conforme portaria nº 0025248/2024 de 27 de maio de 2024, para ocorrer com despesas de alimentação e estadia, ocasião que se deslocará(ou) até CASTANHAL - PA, com a finalidade de para acompanhar o paciente Sebastião Procópio Soares, 69 anos, Hospital Regional Publico de Castanhal no dias 23/05/2024. Proc. Administrativo 4.077/2024	04060035 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	XXX.397.722-XX ELIANE ARAUJO RODRIGUES	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	150,00	Não	Detalhes
04/06/2024	04060034	03010002 001 - Prefeitura Municipal de Paragominas 1º TERMO ADITIVO Nº 04/2024, REF. A RENOVAÇÃO CONTRATUAL POR PERÍODO E VALOR. CONT. Nº 08/2023. VIG. ATÉ 04/01/2025.	04060034 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica	XX.X82.408/0001-XX CORDEIRO SOCIE DADE INDIVIDUA L DE ADVOCACIA	Inexigibilidade	Realizado	16.000,00	Não	Detalhes
04/06/2024	04060033	04060018 003 - Fundo Municipal de Saúde CONCESSÃO DE 1 (uma) diária no valor total de CENTO E CINQUENTA REAIS, conforme portaria nº 0025252/2024 de 27 de maio de 2024, para ocorrer com despesas de alimentação e estadia, ocasião que se deslocará(ou) até CAPANEMA - PA, com a finalidade de acompanhar o paciente Antônio Luiz Pires de Moura, 79 anos, ao Saúde Center Hospital e Maternidade, no dia 22/05/2024, Proc. Administrativo 4.077/2024	04060033 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	XXX.574.762-XX ADRIANA FARIAS DE SOUSA PERE IRA	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	150,00	Não	Detalhes
04/06/2024	04060032	05010009 001 - Prefeitura Municipal de Paragominas TERMO DE APOSTILAMENTO REFERENTE AO 5° T.A Nº. 427/2023, AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM (BOMBA DO POSTO E GARAGEM) E ÓLEO DIESEL S-10 (BOMBA DO POSTO) - SEMAFI, CONTRATO: 10972022, VIGÊNCIA: 09/06/2023 a 09/06/2024, conforme Proc. Administrativo 185/2024.	04060032 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X80.484/0001-XX COLLINA AUTO P OSTO LTDA	Pregão	Realizado	215,10		Detalhes
04/06/2024	04060031	04060015 001 - Prefeitura Municipal de Paragominas suprimento de fundos, para gastos com outros serviços de pronto pagamento, referente ao Suprimento de Fundo de junho/2024 - SEMUR. Proc. Administrativo 3.641/24.	04060031 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XXX.489.625-XX JOSIVAL COSTA DE SOUZA	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	1.500,00	Não	Detalhes
04/06/2024	04060030	04060016 003 - Fundo Municipal de Saúde Correspondente ao pagamento destinado ao suprimentos de Fundo da Unidade de Pronto Atendimento 24 horas (UPA), para manutenção das atividades e gastos com material de consumo, referente ao mês de Junho /2024. Proc. Administrativo 4.069/2024	04060030 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XXX.893.402-XX ANDREA JAKELIN E DA SILVA CAR VALHO	Emissão de Empenho - Mural	Realizado	1.500,00	Não	Detalhes
04/06/2024	04060029	29020022 004 - Fundo Municipal de Educação 2º TERMO ADITIVO Nº 095/2024 REFERENTE A REVISÃO DE VALOR CONTRATUAL. COM VIGÊNCIA ATÉ 19/04/2024. FME/MUNICIPALIZADOS.	04060029 3.3.90.46.00 - Auxílio alime ntação	XX.X68.889/0001-XX ALIANÇA - COM. & DIST. DE GÊ NEROS ALIMENTI CIOS LTDA	Pregão	Realizado	158,81		Detalhes
04/06/2024	04060028	29020010 004 - Fundo Municipal de Educação 2º TERMO ADITIVO Nº 095/2024 REFERENTE A REVISÃO DE VALOR CONTRATUAL. COM VIGÊNCIA ATÉ 19/04/2024. FME/COMISSIONADOS.	04060028 3.3.90.46.00 - Auxílio alime ntação	XX.X68.889/0001-XX ALIANÇA - COM. & DIST. DE GÊ NEROS ALIMENTI CIOS LTDA	Pregão	Realizado	1.270,48		Detalhes

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