Receitas
Prefeitura Municipal de Parauapebas ( 02/01/2018 a 16/05/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 29/03/2024
doneData menor ou igual a 29/04/2024
3350 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 104.431.983,03
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/04/2024 | 09040013 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagem aérea para a cidade de Bonito/MS, no período de 21/04/2024 à 25/04/2024, para servidor à serviço deste município, conforme solicitação em anexo. |
Passagens e de spesas com loc omoção |
XXX.621.806-XX JOÃO JOSÉ TRIN DADE |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Anulado | -4.314,03 | |
| 01/04/2024 | 01030561 005 - Fundo Municipal de Assistência Social adiantamento a servidor para despesas de pronto pagamento no mês corrente, conforme solicitação. |
Outros serv. d e terc. pessoa jurídica |
XXX.700.583-XX CELSO VALERIO NASCIMENTO PER EIRA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Anulado | -4.000,00 | |
| 09/04/2024 | 08040105 004 - Fundo Municipal de Educação suprimento de fundo para cobrir despesas de pronto pagamento desta unidade escolar, relativo ao mês de abril, conforme Lei nº 18/89 de 11/07/1980, referente a portaria nº 1152/2024. |
Material de co nsumo |
XXX.835.012-XX MESSIAS SILVA MARQUES |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Anulado | -2.000,00 | |
| 29/04/2024 | 17040025 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas concessão de 5,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Água Azul do Norte/PA, no período de 24/04/2024 à 29/04/2024, para organizar e participar da ação cidadania, conforme plano de viagem em anexo. |
Diárias - civi l |
XXX.279.313-XX ANTONIO BATIST A DA SILVA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Anulado | -1.100,00 | |
| 26/04/2024 | 17040030 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas concessão de 5,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Água Azul do Norte/PA, no período de 24/04/2024 à 29/04/2024, para organizar e participar da ação cidadania, conforme plano de viagem em anexo. |
Diárias - civi l |
XXX.684.382-XX INGRID YOHANE SILVA DOS SANT OS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Anulado | -1.100,00 | |
| 18/04/2024 | 27020017 004 - Fundo Municipal de Educação suprimento de fundo para cobrir despesas de pronto pagamento, relativo ao mês de fevereiro, conforme Lei nº 18/89 de 11/07/1980, referente a portaria nº 692/2024. |
Material de co nsumo |
XXX.801.352-XX EMERSON DE OLV EIRA LIMA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Anulado | -1.000,00 | |
| 25/04/2024 | 17040029 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas concessão de 5,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Água Azul do Norte/PA, no período de 24/04/2024 à 29/04/2024, para organizar e participar da ação cidadania, conforme plano de viagem em anexo. |
Diárias - civi l |
XXX.564.542-XX MARIA ANTONIA COELHO DO NASC IMENTO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Anulado | -825,00 | |
| 24/04/2024 | 17040026 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas concessão de 5,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Água Azul do Norte/PA, no período de 24/04/2024 à 29/04/2024, para organizar e participar da ação cidadania, conforme plano de viagem em anexo. |
Diárias - civi l |
XXX.162.222-XX SUELLEN GOMES GUSTAVO JARDIM |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Anulado | -825,00 | |
| 24/04/2024 | 17040032 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas concessão de 5,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Água Azul do Norte/PA, no período de 24/04/2024 à 29/04/2024, para organizar e participar da ação cidadania, conforme plano de viagem em anexo. |
Diárias - civi l |
XXX.146.152-XX JOSE JUNIOR OL IVEIRA FAGUNDE S |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Anulado | -825,00 | |
| 11/04/2024 | 19030006 003 - Fundo Municipal de Saúde adiantamento para custear dispêndios de pronto pagamento referente a aquisição de material de consumo destinados a atender as necessidades da Diretoria de planejamneto - SEMSA, de acordo com a lei 018/89 e portaria nº45/2024 em anexo. Ref.: Março/2024. |
Material de co nsumo |
XXX.497.043-XX KELSON OLIVEIR A BATISTA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Anulado | -600,00 |
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