Receitas
Prefeitura Municipal de Parauapebas ( 02/01/2018 a 29/05/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 30/04/2024
doneData menor ou igual a 30/05/2024
178 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 216.125,00
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2024 | 27050027 005 - Fundo Municipal de Assistência Social concessão de 6 e ¹/² diárias para o servidor para participar de uma ação com objetivo de realização de cadastramento e atualizações do Cadastro Único na comunidade indígena Xikrin, período:02 a 08 de junho/2024. Conforme portaria n°77/2024, 22 de maio de 2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.341.653-XX LAÉLYA LOPES D A SILVA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.625,00 | visibility Detalhes |
| 27/05/2024 | 27050025 005 - Fundo Municipal de Assistência Social concessão de 6 e ¹/² diárias para o servidor para participar de uma ação com objetivo de realização de cadastramento e atualizações do Cadastro Único na comunidade indígena Xikrin, período:02 a 08 de junho/2024. Conforme portaria n°76/2024, 22 de maio de 2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.690.082-XX VANDERLUCIA LA CERDA DE SOUSA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.625,00 | visibility Detalhes |
| 27/05/2024 | 27050024 005 - Fundo Municipal de Assistência Social concessão de 6 e ¹/² diárias para o servidor para participar de uma ação com objetivo de realização de cadastramento e atualizações do Cadastro Único na comunidade indígena Xikrin, período:02 a 08 de junho/2024. Conforme portaria n°75/2024, 22 de maio de 2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.512.442-XX DAYSON VAUGHAN GONÇALVES DE ARAÚJO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 2.275,00 | visibility Detalhes |
| 27/05/2024 | 27050029 005 - Fundo Municipal de Assistência Social concessão de 6 e ¹/² diárias para o servidor para participar de uma ação com objetivo de realização de cadastramento e atualizações do Cadastro Único na comunidade indígena Xikrin, período:02 a 08 de junho/2024. Conforme portaria n°78/2024, 22 de maio de 2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.934.782-XX MARILENE PEREI RA SÁ |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.625,00 | visibility Detalhes |
| 22/05/2024 | 21050017 005 - Fundo Municipal de Assistência Social concessão de 0,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Marabá/PA, no período de 21/05/2024, para conduzir o servidor Fernando de Oliveira Lima, com objetivo de realizar orecambiamento de 2 (dois) adolescentes ao referido município. Portaria nº74/2024 (anexo). |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.843.372-XX LUCAS DOS SANT OS DAMACENA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 75,00 | visibility Detalhes |
| 21/05/2024 | 21050011 005 - Fundo Municipal de Assistência Social concessão de 0,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Marabá/PA, no período de 21/05/2024, para um recambiamento de 02 (dois) adolescentes atendidos nesta unidade Centro de Referência Especializado da Assitência Social-CREAS. Portaria nº71/2024 (anexo). |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.215.652-XX FERNANDO DE OL IVEIRA LIMA JU NIOR |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 75,00 | visibility Detalhes |
| 21/05/2024 | 16050004 005 - Fundo Municipal de Assistência Social concessão de 3,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Belém/PA, no período de 20/05/2024 a 23/05/2024, para acompanhar usuário em perícia no INSS. Portaria nº72/2024 (anexo). |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.929.712-XX GARDENHA DE SO UZA MARTINS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 875,00 | visibility Detalhes |
| 20/05/2024 | 13050040 033 - PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental concessão de 4,5 diárias para servidor em viagem à cidade de Curitiba/PR no período de 20 a 24 de maio de 2024, para participar do IV Seminário de estudos avançados em Regularização Fundiária , conforme Plano de Viagem anexo. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.815.812-XX WENDELL TRINDA DE ROCHA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.800,00 | visibility Detalhes |
| 17/05/2024 | 17050008 005 - Fundo Municipal de Assistência Social concessão de 3 e ¹/² diárias ao servidor para a viagem para a cidade de Belém-Pa. Conforme portaria n°73/2024, 16 de maio de 2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.181.732-XX MANOEL FERNAND O LOPES PINHEI RO FILHO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 875,00 | visibility Detalhes |
| 17/05/2024 | 17050002 033 - PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental concessão de 4,5 diárias para servidor em viagem à cidade de Curitiba/PR no período de 20 a 24 de maio de 2024, para participar do IV Seminário de estudos avançados em Regularização Fundiária , conforme Plano de Viagem anexo. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.544.973-XX ANGELA NIVANIL DE MOTA MORAIS MARTINS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.800,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 178 registros