Receitas
Prefeitura Municipal de Parauapebas ( 02/01/2018 a 12/06/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 12/05/2024
doneData menor ou igual a 12/06/2024
224 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 3.540.822,74
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/06/2024 | 08050071 004 - Fundo Municipal de Educação suprimento de fundo para cobrir despesas de pronto pagamento deste fundo, relativo ao mês de maio,conforme Lei nº 18/89 de 11/07/1980, referente a portaria nº 1537/2024. |
Material de co nsumo |
XXX.358.232-XX VANUSIA DA CON CEIÇÃO DOS SAN TOS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Anulado | -6,62 | |
| 07/06/2024 | 18050001 007 - Fundo Mun. dos Direitos da Criança e Adolescente AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( KIT LANCHES ). PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS E EVENTOS VOLTADOS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE PARAUAPEBAS, CONFORME JUSTIFICATIVA LEGAL NO ART. 75 DA LEI 14.133 EM ANEXO. ... |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X85.011/0001-XX PLASMOBRAS LTD A-ME |
Outros/não se aplica | Realizado | 21.484,20 | visibility Detalhes |
| 06/06/2024 | 10040003 008 - Fundo Municipal de Habitacao de Interesse Social aquisição de materiais de consumo para serem utilizados pelo Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - FMHIS, conforme Pregão Eletrônico n° 8.2023-017PMP, contrato de n° 20240374. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X39.112/0001-XX A L DE SOUSA E MPREENDIMENTOS LTDA |
Pregão | Realizado | 3.826,30 | visibility Detalhes |
| 06/06/2024 | 06060005 033 - PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental suprimento de fundos para cobrir despesas miúdas e de pronto pagamento do Escritório de Gestão Socioambiental - ELO, referente ao mês de junho de 2024, de acordo com a Lei n° 18/89 de 11/07/1989, conforme solicitação anexa. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XXX.961.012-XX CÁSSIA TONIELI BARROS MENDES |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 3.500,00 | visibility Detalhes |
| 06/06/2024 | 06060001 033 - PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental suprimento de fundos para cobrir despesas miúdas e de pronto pagamento do Centro Comunitário do Vale do Sol, referente ao mês de junho de 2024, de acordo com a Lei n° 18/89 de 11/07/1989, conforme solicitação anexa. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XXX.647.342-XX EULÁLIA ALMEID A DA SILVA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.500,00 | visibility Detalhes |
| 06/06/2024 | 10040001 008 - Fundo Municipal de Habitacao de Interesse Social aquisição de materiais de consumo para serem utilizados pelo Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - FMHIS, conforme Pregão Eletrônico n° 8.2023-017PMP, contrato de n° 20240380. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X76.120/0001-XX ZIL PARA LIMPE ZA E DESCARTAV EIS LTDA |
Pregão | Realizado | 3.396,02 | visibility Detalhes |
| 05/06/2024 | 03050214 004 - Fundo Municipal de Educação suprimento de fundo para cobrir despesas de pronto pagamento desta unidade escolar, relativo ao mês de maio, conforme Lei nº 18/89 de 11/07/1980, referente a portaria nº 1472/2024. |
Material de co nsumo |
XXX.573.672-XX ROBERTO CARLOS PEREIRA DE SO UZA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Anulado | -8,52 | |
| 05/06/2024 | 08050113 004 - Fundo Municipal de Educação suprimento de fundo para cobrir despesas de pronto pagamento desta unidade escolar, relativo ao mês de maio, conforme Lei nº 18/89 de 11/07/1980, referente a portaria nº 1525/2024. |
Material de co nsumo |
XXX.077.023-XX MAGDA PACHECO SILVA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Anulado | -148,10 | |
| 04/06/2024 | 04060003 008 - Fundo Municipal de Habitacao de Interesse Social SUPRIMENTO DE FUNDO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL-FMHIS, REFERENTE AO MÊS 06/2024, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 018/89, CONFORME SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO N° 06/2024. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XXX.628.642-XX ELITA SOUSA DA SILVA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 3.000,00 | visibility Detalhes |
| 04/06/2024 | 03060054 005 - Fundo Municipal de Assistência Social adiantemento ao servidor para despesas de pronto pagamento em virtude das demandas de compras de ítens de extrema necessidade para as unidades da Secretaria de Assistência Social e setores vinculados a esta diretoria administrativa, no período de Junho/2024, conforme portaria n°39 anexa. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XXX.031.632-XX DIEGO MELO LIM A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 2.500,00 | visibility Detalhes |
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