Receitas
Prefeitura Municipal de Parauapebas ( 02/01/2018 a 17/05/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 20/04/2024
doneData menor ou igual a 20/05/2024
165 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 146.025,00
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/05/2024 | 25040082 003 - Fundo Municipal de Saúde concessão de 2,5 diárias para custear viagem à cidade de Belém/PA, a fim de transportar (Levar) a paciente JHACKELYNE RODRIGUES VIEIRA e sua acompanhante FERNANDA DE MORAIS RODRIGUES, a fim de garantir a continuidade no tratamento no CIIR, no período de 25/04/24 à 27/04/24, conforme Portaria n° 1307/24 em anexo. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.493.612-XX JOSE DOS SANTO S |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 625,00 | visibility Detalhes |
| 15/05/2024 | 30040049 003 - Fundo Municipal de Saúde concessão de 0,5 diária para custear viagem à cidade de Marabá/PA, a fim de (Buscar) insulinas NPH, regular e insumos no 11 Centro Regional de Saúde, no período de 30/04/2024, conforme Portaria nº 1325/24 em anexo. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.493.612-XX JOSE DOS SANTO S |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 75,00 | visibility Detalhes |
| 15/05/2024 | 17040057 003 - Fundo Municipal de Saúde concessão de 2,5 diárias para custear viagem à cidade de Marabá/PA, a fim de transportar (levar) o paciente MARTINHO GOMES DOS SANTOS, para realizar hemodialise no Hospital Regional, no período de 17/04/24, conforme portaria nº 1181/24 em anexo. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.620.832-XX JOSE ANTONIO D OS SANTOS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 75,00 | visibility Detalhes |
| 15/05/2024 | 19040069 003 - Fundo Municipal de Saúde concessão de 2,5 diárias para custear viagem à cidade de Marabá/PA, a fim de transportar (levar) o paciente MARTINHO GOMES DOS SANTOS, para realizar hemodialise no Hospital Regional, no período de 19/04/24, conforme portaria nº 1251/24 em anexo. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.620.832-XX JOSE ANTONIO D OS SANTOS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 75,00 | visibility Detalhes |
| 15/05/2024 | 25040081 003 - Fundo Municipal de Saúde concessao de 2,5 diárias para custear viagem,a cidade de Belém/PA,a fim de levar amostras de coleta de sangue dos pacientes em tratamento de HIV/AIDS, no período de 25 á 27/04/2024 conforme portaria nº 1306/24 em anexo. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.041.391-XX MANOEL DO BONF IM BILAQUE DA SILVA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 625,00 | visibility Detalhes |
| 15/05/2024 | 06050078 003 - Fundo Municipal de Saúde concessão de 2,5 diárias para custear viagem à cidade de Belém/PA, a fim de transportar (Levar) o paciente Sr. JURANDIR DA COSTA SANTOS e sua acompanhante Sra. FRANCISCA GOMES CARDOSO, a fim de garantir a continuidade no tratamento no Hospital Ophir Loyola, no período de 05/05/24 à 07/05/24, conforme Portaria n° 1524/24 em anexo. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.493.612-XX JOSE DOS SANTO S |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 625,00 | visibility Detalhes |
| 15/05/2024 | 22040090 003 - Fundo Municipal de Saúde concessão de 2,5 diárias para custear viagem à cidade de Marabá/PA, a fim de transportar (levar) o paciente MARTINHO GOMES DOS SANTOS, para realizar hemodialise no Hospital Regional, no período de 22/04/24, conforme portaria nº 1292/24 em anexo. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.620.832-XX JOSE ANTONIO D OS SANTOS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 75,00 | visibility Detalhes |
| 15/05/2024 | 17040064 003 - Fundo Municipal de Saúde concessão de 2,5 diárias para custear viagem à cidade de Belém/PA, a fim de participar de levar material de coleta do teste do pezinho de pacientes do município de Parauapebas para o laboratório-LACEN, no período de 17 à 19/04/2024, conforme Portaria nº1182/24 em anexo. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.041.391-XX MANOEL DO BONF IM BILAQUE DA SILVA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 625,00 | visibility Detalhes |
| 15/05/2024 | 24040021 003 - Fundo Municipal de Saúde concessão de 2,5 diárias para custear viagem à cidade de Marabá/PA, a fim de buscar sangue no HEMOPA para manter o estoque do banco de sangue deste municipio, no período de 24/04/24, conforme portaria nº1303/24 em anexo. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.620.832-XX JOSE ANTONIO D OS SANTOS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 75,00 | visibility Detalhes |
| 15/05/2024 | 02050107 003 - Fundo Municipal de Saúde concessao de 0,5 diárias para custear viagem,a cidade de Marabá/PA, a fim de (Buscar)500 coleiras impregnadas com inseticidas para controle e prevenção de Leishmaniose visceral na região e 500 abraçadeiras na 11° Centro Regional de saúde, no período de 03/05/2024, conforme portaria n° 1501/2024, em anexo. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.091.892-XX CUSTODIO MOREI RA COSTA JARDI M |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 75,00 | visibility Detalhes |
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