Receitas
Prefeitura Municipal de Parauapebas ( 02/01/2018 a 29/05/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 18/04/2024
doneData menor ou igual a 18/05/2024
2479 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 161.977.290,43
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
CPF/CNPJ Credor |
Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/04/2024 | 18040014 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas concessão de 2,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Brasília/DF, no período de 21/04/2024 à 23/04/2024, para fazer visita técnica`Casa Civil, conforme plano de viagem e |
XXX.114.372-XX THEREZA CRISTI NA OLIVEIRA HO RTA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 875,00 | visibility Detalhes |
| 18/04/2024 | 18040018 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagem aérea para a cidade de Brasília/DF, no período de 21/04/2024 à 23/04/2024, para servidor à serviço deste município, conforme solicitação em anexo. |
XXX.168.422-XX ZILMA RODRIGUE S DA SILVA |
3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 5.332,67 | visibility Detalhes |
| 18/04/2024 | 18040016 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas concessão de 2,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Brasília/DF, no período de 21/04/2024 à 23/04/2024, para fazer visita técnica`Casa Civil, conforme plano de viagem em anexo. |
XXX.620.492-XX THYAGO DA SILV A SANTOS |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 875,00 | visibility Detalhes |
| 18/04/2024 | 18040015 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas concessão de 2,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Brasília/DF, no período de 21/04/2024 à 23/04/2024, para fazer visita técnica à Casa Civil, conforme plano de viagem em anexo. |
XXX.168.422-XX ZILMA RODRIGUE S DA SILVA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 875,00 | visibility Detalhes |
| 18/04/2024 | 18040020 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagem aérea para a cidade de Brasília/DF, no período de 21/04/2024 à 23/04/2024, para servidor à serviço deste município, conforme solicitação em anexo. |
XXX.620.492-XX THYAGO DA SILV A SANTOS |
3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 5.332,67 | visibility Detalhes |
| 18/04/2024 | 18040054 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas exoneração de servidor lotado em cargo vigente do período de 05/01/2021 a 04/04/2024. |
XXX.352.402-XX RICARDO CORREA LIMA |
3.1.90.94.00 - Indenizações e restituições trabalhistas | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 41.129,42 | visibility Detalhes |
| 18/04/2024 | 18040051 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas concessão de 2,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Belém/PA, no período de 18/04/2024 à 20/04/2024, para conduzir servidores, conforme plano de viagem em anexo. |
XXX.406.721-XX BRUNO RODRIGUE S PEREIRA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 875,00 | visibility Detalhes |
| 18/04/2024 | 18040056 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas exoneração de servidor lotado em cargo vigente do período de 10/03/2022 a 03/04/2024. |
XXX.518.742-XX GRACIELE COELH O JACOME DE BR ITO MOREIRA |
3.1.90.94.00 - Indenizações e restituições trabalhistas | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 26.365,89 | visibility Detalhes |
| 18/04/2024 | 18040058 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas exoneração de servidor lotado em cargo vigente do período de 02/07/2019 a 04/04/2024. |
XXX.643.582-XX ALEX PAMPLONA OHANA |
3.1.90.94.00 - Indenizações e restituições trabalhistas | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 50.340,72 | visibility Detalhes |
| 18/04/2024 | 18040017 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagem aérea para a cidade de Brasília/DF, no período de 21/04/2024 à 23/04/2024, para servidor à serviço deste município, conforme solicitação em anexo. |
XXX.114.372-XX THEREZA CRISTI NA OLIVEIRA HO RTA |
3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 5.332,67 | visibility Detalhes |
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