Receitas
Prefeitura Municipal de Parauapebas ( 02/01/2018 a 14/05/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 29/03/2024
doneData menor ou igual a 29/04/2024
2659 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 160.553.872,24
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
CPF/CNPJ Credor |
Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/03/2024 | 29030001 016 - Fundo Manut.e Desenv.da Educação Básica rescisão, proveniente de exoneração de servidoara efetiva, lotada no cargo de Professora na Unidade Escolar do Ensino Básico Antonio Vilhena, no período de 28/06/2018 a 22/01/2024. |
XXX.706.762-XX CHEILA WALÉRIA CHAGAS DE SAL ES |
3.1.90.94.00 - Indenizações e restituições trabalhistas | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 3.293,97 | visibility Detalhes |
| 29/03/2024 | 29030002 004 - Fundo Municipal de Educação aquisição de utensílios de cozinha, destinados para atender as copas das unidades escolares do ensino básico. |
XX.X47.224/0001-XX PRO-SEGUIR SIS T.DE SEG.RESID ENCIAL E MONIT ORAMENTO LTDA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Outros/não se aplica | Realizado | 50.150,00 | visibility Detalhes |
| 29/03/2024 | 29030004 005 - Fundo Municipal de Assistência Social os serviços de energia elétrica prestados aos setores da média complexidade, ins:8806705 8839255 e 8872686, do mês 03/2024, conforme faturas agrupadoras anexas. |
XX.X95.728/0001-XX EQUATORIAL PAR Á DISTRIB. DE ENERGIA S.A |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 3.705,04 | visibility Detalhes |
| 29/03/2024 | 29030003 025 - Secretaria Mun.de Meio Ambiente e Sustentabilidade TARIFAS BANCARIAS REF AO MÊS 03/2024. |
XX.X00.000/3691-XX BANCO DO BRASI L S/A |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 324,00 | visibility Detalhes |
| 29/03/2024 | 29030005 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas pagamento de ferias interrompida de servidores lotados nesta secretaria, conforme portaria em anexo. |
XX.X80.999/0001-XX FOLHA DE PAGAM ENTO |
3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil | Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal | Realizado | 29.822,54 | visibility Detalhes |
| 01/04/2024 | 01040295 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas aquisição de material de consumo, para serem utilizados pelas Secretarias e Departamentos desta Prefeitura Municiapl de Parauapebas, Estado do Pará, contrato 20240186. |
XX.X49.397/0001-XX ACADEMIA BLACK FITNESS EIREL I |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 175,92 | visibility Detalhes |
| 01/04/2024 | 01040038 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas concessão de 0,5 diária ao servidor em viagem à cidade de Marabá/PA, no dia 04/04/2024, onde irá buscar Agente Político, conforme plano de viagem em anexo. |
XXX.386.622-XX THIAGO TAPAJÓS BRAZ |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 100,00 | visibility Detalhes |
| 01/04/2024 | 01040296 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas aquisição de material de consumo, para serem utilizados pelas Secretarias e Departamentos desta Prefeitura Municiapl de Parauapebas, Estado do Pará, contrato 20240186. |
XX.X49.397/0001-XX ACADEMIA BLACK FITNESS EIREL I |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 1.299,54 | visibility Detalhes |
| 01/04/2024 | 26010490 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas anulado por falta de saldo. |
XX.X80.999/0001-XX FOLHA DE PAGAM ENTO |
3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado | Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal | Anulado | 29.942,56 | visibility Detalhes |
| 01/04/2024 | 01040033 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas concessão de 4 diárias ao Agente Político em viagem à cidade de Brasília/DF, no período de 01/04/2024 à 04/04/2024, onde irá participar da 3° marcha dos secretários de turismo Juntos pelo Turismo Sustentável , conforme plano de viagem em anexo. |
XXX.621.806-XX JOÃO JOSÉ TRIN DADE |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 4.000,00 | visibility Detalhes |
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