Receitas
Prefeitura Municipal de Parauapebas ( 02/01/2018 a 24/05/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 25/04/2024
doneData menor ou igual a 25/05/2024
67 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 663.864,98
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
CPF/CNPJ Credor |
Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/05/2024 | 24050006 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagem aérea para a cidade de Brasília/DF, no período de 02/06/2024 à 05/06/2024, para servidor à serviço deste município, conforme solicitação em anexo. |
XXX.826.302-XX MARIA TAYNA RO DRIGUES DA SIL VA SANTANA |
3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 3.603,55 | visibility Detalhes |
| 24/05/2024 | 24050024 037 - Secretaria Municipal de Turismo suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagem aérea para a cidade de Foz do Iguaçu/PR, no período de 04/06/2024 à 08/06/2024, para servidor à serviço deste município, conforme solicitação em anexo. |
XXX.776.312-XX MARCOS ALEXAND RE GONÇALVES D OS SANTOS |
3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 4.864,14 | visibility Detalhes |
| 24/05/2024 | 24050026 037 - Secretaria Municipal de Turismo suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagem aérea para a cidade de Foz do Iguaçu/PR, no período de 04/06/2024 à 08/06/2024, para servidor à serviço deste município, conforme solicitação em anexo. |
XXX.294.242-XX GLEICIANE SOUZ A DOS VALLES |
3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 4.864,14 | visibility Detalhes |
| 24/05/2024 | 24050025 037 - Secretaria Municipal de Turismo suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagem aérea para a cidade de Foz do Iguaçu/PR, no período de 04/06/2024 à 08/06/2024, para servidor à serviço deste município, conforme solicitação em anexo. |
XXX.787.003-XX AGLAUDENE TOMÉ SARMENTO |
3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 4.864,14 | visibility Detalhes |
| 23/05/2024 | 23050028 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagem aérea para a cidade de Brasília/DF, no período de 26/05/2024 à 28/05/2024, para servidor à serviço deste município, conforme solicitação em anexo. |
XXX.578.032-XX CÉLIA DE OLIVE IRA SOUZA |
3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 5.596,91 | visibility Detalhes |
| 23/05/2024 | 23050017 033 - PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagens aéreas para a cidade de Brasília/DF, com ida no dia 02/06 e retorno no dia de 05 de junho de 2024, para participar do curso de A Nova Lei de Licitações e contratos , conforme Solicitação de Adiantamento nº 038/2024, anexa. |
XXX.051.422-XX ANDREIA SOUZA PIRES |
3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 3.603,55 | visibility Detalhes |
| 22/05/2024 | 22050019 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagem aérea para a cidade de Belém/PA, no período de 09/05/2024 à 12/06/2024, para servidor à serviço deste município, conforme solicitação em anexo. |
XXX.987.662-XX EVELLYN SALOMÃ O MELO MOUTINH O |
3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 2.000,00 | visibility Detalhes |
| 20/05/2024 | 20050082 037 - Secretaria Municipal de Turismo suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagem aérea para a cidade de Brasília/DF, no período de 03/06/2024 à 07/06/2024, para servidor à serviço deste município, conforme solicitação em anexo. |
XXX.623.962-XX PAULO RICARDO VARGAS DOS SAN TOS |
3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 4.832,87 | visibility Detalhes |
| 20/05/2024 | 20050027 036 - Secretaria Municipal da Juventude suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagem aérea para a cidade de Brasília/DF, no período de 21/05/2024 à 24/05/2024, para servidor à serviço deste município, conforme solicitação em anexo. |
XXX.805.782-XX ROSÂNGELA MÁXI MA DE SOUZA |
3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 5.702,00 | visibility Detalhes |
| 20/05/2024 | 20050081 037 - Secretaria Municipal de Turismo suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagem aérea para a cidade de Brasília/DF, no período de 03/06/2024 à 07/06/2024, para servidor à serviço deste município, conforme solicitação em anexo. |
XXX.685.232-XX RONNIE VON COE LHO DE OLIVEIR A |
3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 4.832,87 | visibility Detalhes |
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