Receitas
Prefeitura Municipal de Parauapebas ( 02/01/2018 a 20/05/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 21/04/2024
doneData menor ou igual a 21/05/2024
1977 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 140.571.234,88
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
CPF/CNPJ Credor |
Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2024 | 20050019 021 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento concessão de financiamento destinados a investimentos, oriundos do fundo constituido, visando a fomentação de atividades concernentes ao desenvolvimento econômico e geração de emprego e renda, para empreendedores deste município. Em conformidade com o disposto na Lei nº 4.315, de 08 de novembro de 2006 e contrato de abertura de crédito nº 109/2024 |
XXX.471.003-XX HILE COSTA ALV ES |
4.5.90.66.00 - Concessão de empréstimos e financiamento | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 6.000,00 | visibility Detalhes |
| 20/05/2024 | 20050018 021 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento concessão de financiamento destinados a investimentos, oriundos do fundo constituido, visando a fomentação de atividades concernentes ao desenvolvimento econômico e geração de emprego e renda, para empreendedores deste município. Em conformidade com o disposto na Lei nº 4.315, de 08 de novembro de 2006 e contrato de abertura de crédito nº 109/2024 |
XXX.521.843-XX ANTONIA ALAIDE DE CARVALHO D A SILVA |
4.5.90.66.00 - Concessão de empréstimos e financiamento | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 6.000,00 | visibility Detalhes |
| 20/05/2024 | 20050021 036 - Secretaria Municipal da Juventude concessão de 3,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Brasília/DF, no período de 20/05/2024 à 23/05/2024, para participar do 2º seminário nacional de gestores e gestoras municipais de juventude, conforme plano de viagem em anexo. |
XXX.505.612-XX EDIVALDO FERNA NDES ALMEIDA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1,00 | visibility Detalhes |
| 20/05/2024 | 20050020 021 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento concessão de financiamento destinados a investimentos, oriundos do fundo constituido, visando a fomentação de atividades concernentes ao desenvolvimento econômico e geração de emprego e renda, para empreendedores deste município. Em conformidade com o disposto na Lei nº 4.315, de 08 de novembro de 2006 e contrato de abertura de crédito nº 109/2024 |
XX.X98.310/0001-XX ILSON COSTA AL VES 8120447735 3 |
4.5.90.66.00 - Concessão de empréstimos e financiamento | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 12.000,00 | visibility Detalhes |
| 20/05/2024 | 20050027 036 - Secretaria Municipal da Juventude suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagem aérea para a cidade de Brasília/DF, no período de 20/05/2024 à 23/05/2024, para servidor à serviço deste município, conforme solicitação em anexo. |
XXX.805.782-XX ROSÂNGELA MÁXI MA DE SOUZA |
3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1,00 | visibility Detalhes |
| 20/05/2024 | 20050023 036 - Secretaria Municipal da Juventude concessão de 3,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Brasília/DF, no período de 20/05/2024 à 23/05/2024, para participar do 2º seminário nacional de gestores e gestoras municipais de juventude, conforme plano de viagem em anexo. |
XXX.805.782-XX ROSÂNGELA MÁXI MA DE SOUZA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1,00 | visibility Detalhes |
| 20/05/2024 | 20050025 036 - Secretaria Municipal da Juventude suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagem aérea para a cidade de Brasília/DF, no período de 20/05/2024 à 23/05/2024, para servidor à serviço deste município, conforme solicitação em anexo. |
XXX.505.612-XX EDIVALDO FERNA NDES ALMEIDA |
3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1,00 | visibility Detalhes |
| 20/05/2024 | 20050024 036 - Secretaria Municipal da Juventude concessão de 3,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Brasília/DF, no período de 20/05/2024 à 23/05/2024, para participar do 2º seminário nacional de gestores e gestoras municipais de juventude, conforme plano de viagem em anexo. |
XXX.395.642-XX JOSÉ LUIZ CAST RO DA CRUZ |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1,00 | visibility Detalhes |
| 20/05/2024 | 20050026 036 - Secretaria Municipal da Juventude suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagem aérea para a cidade de Brasília/DF, no período de 20/05/2024 à 23/05/2024, para servidor à serviço deste município, conforme solicitação em anexo. |
XXX.395.642-XX JOSÉ LUIZ CAST RO DA CRUZ |
3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1,00 | visibility Detalhes |
| 20/05/2024 | 20050017 021 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento concessão de financiamento destinados a investimentos, oriundos do fundo constituido, visando a fomentação de atividades concernentes ao desenvolvimento econômico e geração de emprego e renda, para empreendedores deste município. Em conformidade com o disposto na Lei nº 4.315, de 08 de novembro de 2006 e contrato de abertura de crédito nº 109/2024 |
XX.X73.877/0001-XX JOEDNA MIRANDA ALVES FRANCA |
4.5.90.66.00 - Concessão de empréstimos e financiamento | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 12.000,00 | visibility Detalhes |
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