Receitas
Data | Número da liquidação | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Anexo | Detalhar documento/empenho |
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29/05/2024 | 29050053 | 29050039 005 - Fundo Municipal de Assistência Social adiantamento ao servidor para despesas de pronto pagamento com o consumo de combustível na viagem de deslocamento dos servidores que irão participar da ação nas comunidades indígenas, no período de 02/06 a 08/06 de 2024, conforme portaria n°38 anexa. |
29050053 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XXX.143.712-XX JONAS DE AGUIA R SALES |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.600,00 | Não | visibility Detalhes |
28/05/2024 | 28050062 | 13050006 005 - Fundo Municipal de Assistência Social AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DESTE FMAS, CONFORME CONTRATO Nº 20240315 EM ANEXO. .. |
28050062 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X27.127/0001-XX NATIVU S EIREL I |
Pregão | Realizado | 20.902,20 | library_books | visibility Detalhes |
28/05/2024 | 28050061 | 13050006 005 - Fundo Municipal de Assistência Social AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DESTE FMAS, CONFORME CONTRATO Nº 20240315 EM ANEXO. .. |
28050061 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X27.127/0001-XX NATIVU S EIREL I |
Pregão | Realizado | 20.902,20 | library_books | visibility Detalhes |
28/05/2024 | 28050051 | 13050006 005 - Fundo Municipal de Assistência Social AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DESTE FMAS, CONFORME CONTRATO Nº 20240315 EM ANEXO. .. |
28050051 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X27.127/0001-XX NATIVU S EIREL I |
Pregão | Realizado | 20.911,90 | library_books | visibility Detalhes |
28/05/2024 | 28050049 | 25040331 005 - Fundo Municipal de Assistência Social AQUISIÇÃO DE EPIs PARA USO DE SERVIDORES LOTADOS NESTE FMAS, CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTO LEGAL NO ART.75, II, DA LEI Nº14.133 EM ANEXO. ... |
28050049 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X72.952/0001-XX TSA CONSTRUTOR A LTDA |
Outros/não se aplica | Realizado | 58.820,06 | library_books | visibility Detalhes |
28/05/2024 | 28050033 | 20050023 004 - Fundo Municipal de Educação aquisição de materiais pedagógicos, destinados para uso nas unidades escolares do ensino básico. |
28050033 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X27.127/0001-XX NATIVU S LTDA |
Outros/não se aplica | Realizado | 57.910,00 | library_books | visibility Detalhes |
28/05/2024 | 28050011 | 25040332 005 - Fundo Municipal de Assistência Social AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME FUNDAMENTO LEGAL NO ART.75 DA LEI 14.133 EM ANEXO. ... |
28050011 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X58.204/0001-XX ANDERSON GUSTA VO NASCIMENTO GONCALVES |
Outros/não se aplica | Realizado | 56.063,55 | library_books | visibility Detalhes |
27/05/2024 | 27050076 | 01040623 026 - Secretaria Municipal de Obras fornecimento de madeira serrada e madeirit plastificado, para atender a Secretaria Municipal de Obras - SEMOB, no Município de Parauapebas, Estado do Pará. 3°BM, 01/04/2024 a 30/04/2024, Contrato 20240119 |
27050076 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X66.337/0001-XX O F RODRIGUES COMERCIO E SER VICOS - ME |
Pregão | Realizado | 115.600,00 | library_books | visibility Detalhes |
27/05/2024 | 27050014 | 09020060 003 - Fundo Municipal de Saúde fornecimento de gêneros alimentícios (estocáveis, frutas, legumes, suplementos alimentares, carnes, frios e resfriados, polpas e pães), e insumos/ materiais de consumo correlatos ao preparo (fósforo) e a servir (fita filme e embalagem de marmitex - em formato redondo, copos de 180m1 e 300m1, saco estéril, potes térmicos para sopas e descartáveis para sobremesa, colher descartáveis), para uso do CAPS, no Município de Parauapebas, Estado do Pará, conforme ordem de compra 1717/2024 e contrato |
27050014 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X71.935/0001-XX J. MARTIMELO C OSTA E CIA LTD A |
Pregão | Realizado | 1.198,35 | library_books | visibility Detalhes |
24/05/2024 | 24050063 | 09050018 032 - Secretaria Especial de Governo aquisição de insumos de informática para atender o Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação - DTIC desta SEGOV. |
24050063 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X88.055/0001-XX NORTE TECNOLOG IA E SERVICOS LTDA |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 54.342,80 | library_books | visibility Detalhes |
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