Prefeitura Municipal de Parauapebas ( 02/01/2018 a 06/06/2024 ): Lista de liquidações pagos com passagens de desp. de locomoção (Exercício de 2024, Data maior ou igual a 06/05/2024, Data menor ou igual a 06/06/2024, Ordenado por data de forma decrescente )

CONSULTA DE DESPESAS LIQUIDADAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO

Exercício

Início

Fim

Unidade gestora

Credor (Nome/CNPJ/CPF)

Valor máximo

Valor mínimo

Histórico

Consulta realizada Exercício de 2024 Data maior ou igual a 06/05/2024 Data menor ou igual a 06/06/2024

136 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 611.216,17

Data	Número da liquidação	Empenho Unidade gestora Histórico	Documento Natureza da despesa	CPF/CNPJ Credor	Modalidade da licitação	Registro	Valor (R$)	Anexo	Detalhar documento/empenho
05/06/2024	05060044	05060041 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagem aérea para a cidade de Brasília/DF, no período de 16/06/2024 à 18/06/2024, para servidor à serviço deste município, conforme solicitação em anexo.	05060044 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção	XXX.632.462-XX KITIANE LOPES MONTEIRO	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	5.774,09	Não	Detalhes
05/06/2024	05060043	05060040 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagem aérea para a cidade de Brasília/DF, no período de 05/06/2024 à 07/06/2024, para servidor à serviço deste município, conforme solicitação em anexo.	05060043 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção	XXX.048.532-XX LUCICLEIDE ROD RIGUES DE SOUS A	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	5.332,09	Não	Detalhes
04/06/2024	04060038	02010708 022 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer serviços de agenciamento de viagens, que compreende a reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de bilhetes de passagens aéreas em âmbito nacional, intermunicipais e interestaduais. Quinto Aditivo ao Contrato 20200144	04060038 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção	XX.X80.254/0001-XX WC VIAGENS E T URISMO EIRELI	Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II	Realizado	4.002,16	Não	Detalhes
04/06/2024	04060037	02010708 022 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer serviços de agenciamento de viagens, que compreende a reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de bilhetes de passagens aéreas em âmbito nacional, intermunicipais e interestaduais. Quinto Aditivo ao Contrato 20200144	04060037 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção	XX.X80.254/0001-XX WC VIAGENS E T URISMO EIRELI	Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II	Realizado	4.002,16	Não	Detalhes
04/06/2024	04060036	02010708 022 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer serviços de agenciamento de viagens, que compreende a reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de bilhetes de passagens aéreas em âmbito nacional, intermunicipais e interestaduais. Quinto Aditivo ao Contrato 20200144	04060036 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção	XX.X80.254/0001-XX WC VIAGENS E T URISMO EIRELI	Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II	Realizado	4.002,16	Não	Detalhes
04/06/2024	04060035	02010708 022 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer serviços de agenciamento de viagens, que compreende a reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de bilhetes de passagens aéreas em âmbito nacional, intermunicipais e interestaduais. Quinto Aditivo ao Contrato 20200144	04060035 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção	XX.X80.254/0001-XX WC VIAGENS E T URISMO EIRELI	Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II	Realizado	4.002,16	Não	Detalhes
03/06/2024	03060161	03060151 037 - Secretaria Municipal de Turismo suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagem aérea para a cidade de Brasília/DF, no período de 16/06/2024 à 20/06/2024, para servidor à serviço deste município, conforme solicitação em anexo.	03060161 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção	XXX.787.003-XX AGLAUDENE TOMÉ SARMENTO	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	4.897,56	Não	Detalhes
03/06/2024	03060160	03060150 037 - Secretaria Municipal de Turismo suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagem aérea para a cidade de Brasília/DF, no período de 16/06/2024 à 20/06/2024, para servidor à serviço deste município, conforme solicitação em anexo.	03060160 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção	XXX.776.312-XX MARCOS ALEXAND RE GONÇALVES D OS SANTOS	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	4.897,56	Não	Detalhes
03/06/2024	03060158	03060149 037 - Secretaria Municipal de Turismo suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagem aérea para a cidade de Brasília/DF, no período de 16/06/2024 à 20/06/2024, para servidor à serviço deste município, conforme solicitação em anexo.	03060158 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção	XXX.305.582-XX ESNANDES SOUSA DA SILVA	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	4.897,56	Não	Detalhes
03/06/2024	03060142	03060133 037 - Secretaria Municipal de Turismo suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagem aérea para a cidade de Brasília/DF, no período de 16/06/2024 à 20/06/2024, para servidor à serviço deste município, conforme solicitação em anexo.	03060142 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção	XXX.489.092-XX JOSE GONÇALVES DE ALMEIDA	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	4.897,56	Não	Detalhes

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