Receitas
Prefeitura Municipal de Parauapebas ( 02/01/2018 a 10/06/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 11/05/2024
doneData menor ou igual a 11/06/2024
200 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 248.250,00
| Data | Número da liquidação | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Anexo | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/06/2024 | 07060060 | 07060031 027 - Secretaria Municipal de produção Rural concessão de 5,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Belém/PA, no período de 10/06/2024 à 15/06/2024, para participar de curso na CEPLAC sobre capacitação na produção de cacau, conforme plano de viagem em anexo. |
07060060 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.635.262-XX JAIRO GUSTAVO DE CASTRO SILV A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.925,00 | Não | visibility Detalhes |
| 07/06/2024 | 07060058 | 07060030 027 - Secretaria Municipal de produção Rural concessão de 5,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Belém/PA, no período de 10/06/2024 à 15/06/2024, para participar de curso na CEPLAC sobre capacitação na produção de cacau, conforme plano de viagem em anexo. |
07060058 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.911.552-XX JONAS PIRES LI MA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.375,00 | Não | visibility Detalhes |
| 07/06/2024 | 07060057 | 07060029 027 - Secretaria Municipal de produção Rural concessão de 5,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Belém/PA, no período de 10/06/2024 à 15/06/2024, para participar de curso na CEPLAC sobre capacitação na produção de cacau, conforme plano de viagem em anexo. |
07060057 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.120.221-XX RINALDO QUINTI NO BORGES |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.925,00 | Não | visibility Detalhes |
| 07/06/2024 | 07060032 | 07060023 005 - Fundo Municipal de Assistência Social concessão de 2,5 ( duas e meia ) diarias ao servidor em viagem para participar da CAPACITAÇÃO OPERACIONAL 2024 DO SISTEMA CADASTRO ÚNICO, que será realizada no municipio de Marabá-PA, com saída dia 10 e volta dia 12/06/2024, conforme portaria e plano de viagem em anexo. ... |
07060032 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.512.442-XX DAYSON VAUGHAN GONÇALVES DE ARAÚJO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 500,00 | Não | visibility Detalhes |
| 07/06/2024 | 07060027 | 07060020 005 - Fundo Municipal de Assistência Social concessão de 4,5 ( quatro e meia ) diarias ao servidor em viagem para participar da CAPACITAÇÃO OPERACIONAL 2024 DO SISTEMA CADASTRO ÚNICO, que será realizada no municipio de Marabá-PA, com saída dia 10 e volta dia 14/06/2024, conforme portaria e plano de viagem em anexo. ... |
07060027 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.024.572-XX RENATA CRISTIN A DA SILVA PAU LO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 900,00 | Não | visibility Detalhes |
| 06/06/2024 | 06060119 | 06060083 032 - Secretaria Especial de Governo concessão de 19,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Ourilândia do Norte/PA, no período de 12/06/2024 à 01/07/2024, para levantamento de pontos de drenagem e bueiros, manutenção das estradas e acompanhar empresa responsável, conforme plano de viagem em anexo. |
06060119 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.485.792-XX EDUARDO SILVA MOURA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 2.925,00 | Não | visibility Detalhes |
| 06/06/2024 | 06060117 | 06060082 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas concessão de 2,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Belém/PA, no período de 25/06/2024 à 27/06/2024, para participar do workshop sobre reforma tributária, conforme plano de viagem em anexo. |
06060117 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.274.232-XX ANGELO JORDY |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.000,00 | Não | visibility Detalhes |
| 06/06/2024 | 06060116 | 06060081 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas concessão de 2,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, no período de 09/06/2024 à 11/06/2024, para participar de workshop para apresentação da 2ª parte do Estudo CEDEPLAR/UFMG, conforme plano de viagem em anexo. |
06060116 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.274.232-XX ANGELO JORDY |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.000,00 | Não | visibility Detalhes |
| 06/06/2024 | 06060107 | 06060080 003 - Fundo Municipal de Saúde concessão de 6,5 diária para custear viagem à cidade de Gôiania-GO, a fim do XXXVII CONGRESSO CONASEMS, no período de 12 à 17/06/2024, conforme portaria nº 2004/24 em anexo. |
06060107 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.853.912-XX MAX BRUNO FERR EIRA LIMA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 2.600,00 | Não | visibility Detalhes |
| 06/06/2024 | 06060104 | 06060079 032 - Secretaria Especial de Governo concessão de 7,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Ourilândia do Norte/PA, no período de 10/06/2024 à 17/06/2024, para fazer acompanhamento dos serviços de manutenção das estradas das aldeias, conforme plano de viagem em anexo. |
06060104 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.854.622-XX DOUGLAS LEAL D E JESUS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.500,00 | Não | visibility Detalhes |
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