Receitas
Prefeitura Municipal de Parauapebas ( 02/01/2018 a 02/05/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 02/04/2024
doneData menor ou igual a 02/05/2024
2833 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 88.218.506,36
| Data | Número da liquidação | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Anexo | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/2024 | 02050036 | 02050024 003 - Fundo Municipal de Saúde concessão de auxílio financeiro para tratamento fora do domicílio, visando atender a paciente e acompanhante beneficiário deste, conforme o processo de TFD nº: 28703/2024 -Paciente: Aniel Teodorio de Sousa -C.P.F: 007.173.362-04 -RG: 4850248 -Destino: Belem-Pa -Ref: 29/04/2024. |
02050036 3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas |
XXX.271.342-XX ANA TEODORO DE SOUSA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 300,00 | Não | visibility Detalhes |
| 02/05/2024 | 02050035 | 02050023 003 - Fundo Municipal de Saúde Concessão de auxílio financeiro para tratamento fora do domicílio, visando atender a paciente conforme o processo de TFD nº:20240/17. -Destino: Belem-Pa -Ref: 22/04/2024. |
02050035 3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas |
XXX.117.422-XX ANA MARIA DE L IMA MODESTO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 150,00 | Não | visibility Detalhes |
| 02/05/2024 | 02050034 | 02050022 020 - Secretaria Municipal de Cultura suprimento de fundo para cobrir despesas de pronto pagamento desta unidade, relativo ao mês de maio, conforme solicitação em anexo. |
02050034 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XXX.347.032-XX EDINARA FERREI RA SILVA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 500,00 | Não | visibility Detalhes |
| 02/05/2024 | 02050033 | 01030404 003 - Fundo Municipal de Saúde serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos odontológicos, com reposição de peças (integral), do programa de Atenção de Saúde Bucal, de acordo com ordem de serviço 02867/2024, conforme 1° aditivo do contrato 20230040. |
02050033 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X16.852/0001-XX SC COMERCIO E ASSI. TECNICA EM APAR. MED. E ODONTOLOGICO S |
Pregão | Realizado | 6.135,00 | Não | visibility Detalhes |
| 02/05/2024 | 02050032 | 02050021 020 - Secretaria Municipal de Cultura suprimento de fundo para cobrir despesas de pronto pagamento desta unidade, relativo ao mês de maio, conforme solicitação em anexo. |
02050032 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XXX.347.032-XX EDINARA FERREI RA SILVA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 2.500,00 | Não | visibility Detalhes |
| 02/05/2024 | 02050031 | 01020578 008 - Fundo Municipal de Habitacao de Interesse Social contratação de empresa especializada na prestação de natureza continuada dos serviços de agenciamento de viagens que compreende a reserva, emissão, marcação e cancelamento de bilhetes de passagens aéreas em âmbito nacional, intermunicipais e interestaduais por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone) para atender a demanda do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social-FMHIS. |
02050031 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção |
XX.X37.275/0001-XX SKYWAY TURISMO LTDA |
Pregão | Realizado | 988,06 | Não | visibility Detalhes |
| 02/05/2024 | 02050030 | 01030404 003 - Fundo Municipal de Saúde serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos odontológicos, com reposição de peças (integral), do programa de Atenção de Saúde Bucal, de acordo com ordem de serviço 02867/2024, conforme 1° aditivo do contrato 20230040. |
02050030 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X16.852/0001-XX SC COMERCIO E ASSI. TECNICA EM APAR. MED. E ODONTOLOGICO S |
Pregão | Realizado | 5.715,00 | Não | visibility Detalhes |
| 02/05/2024 | 02050029 | 01020578 008 - Fundo Municipal de Habitacao de Interesse Social contratação de empresa especializada na prestação de natureza continuada dos serviços de agenciamento de viagens que compreende a reserva, emissão, marcação e cancelamento de bilhetes de passagens aéreas em âmbito nacional, intermunicipais e interestaduais por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone) para atender a demanda do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social-FMHIS. |
02050029 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção |
XX.X37.275/0001-XX SKYWAY TURISMO LTDA |
Pregão | Realizado | 5.778,13 | Não | visibility Detalhes |
| 02/05/2024 | 02050028 | 01030404 003 - Fundo Municipal de Saúde serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos odontológicos, com reposição de peças (integral), do programa de Atenção de Saúde Bucal, de acordo com ordem de serviço 02867/2024, conforme 1° aditivo do contrato 20230040. |
02050028 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X16.852/0001-XX SC COMERCIO E ASSI. TECNICA EM APAR. MED. E ODONTOLOGICO S |
Pregão | Realizado | 4.525,00 | Não | visibility Detalhes |
| 02/05/2024 | 02050027 | 02050019 020 - Secretaria Municipal de Cultura suprimento de fundo para cobrir despesas de pronto pagamento desta unidade, relativo ao mês de maio, conforme solicitação em anexo. |
02050027 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XXX.346.262-XX CLAUDSON DOS S ANTOS DA SILVA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 4.000,00 | Não | visibility Detalhes |
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