Prefeitura Municipal de Parauapebas ( 02/01/2018 a 10/05/2024 ): Lista de liquidações pagos com passagens de desp. de locomoção (Exercício de 2024, Data maior ou igual a 11/04/2024, Data menor ou igual a 11/05/2024, Ordenado por data de forma decrescente )

CONSULTA DE DESPESAS LIQUIDADAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO

Exercício

Início

Fim

Unidade gestora

Credor (Nome/CNPJ/CPF)

Valor máximo

Valor mínimo

Histórico

Consulta realizada Exercício de 2024 Data maior ou igual a 11/04/2024 Data menor ou igual a 11/05/2024

147 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 595.978,70

Data	Número da liquidação	Empenho Unidade gestora Histórico	Documento Natureza da despesa	CPF/CNPJ Credor	Modalidade da licitação	Registro	Valor (R$)	Anexo	Detalhar documento/empenho
09/05/2024	09050047	01020382 011 - Fundo Municipal dos Direitos da Mulher Saldo de empenho do exercicio de 2023, com a contratação de empresa especializa em fornecimento de passagens áreas e serviços de agencimento para as demanda da Secretaria Municipal da Mulher-SEMMU, que é mantida pelo Fundo Municipal da Mulher-FMDM.	09050047 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção	XX.X10.965/0001-XX J. L. P. SANTO S & CIA LTDA	Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II	Realizado	2.350,88	Não	Detalhes
09/05/2024	09050046	01020382 011 - Fundo Municipal dos Direitos da Mulher Saldo de empenho do exercicio de 2023, com a contratação de empresa especializa em fornecimento de passagens áreas e serviços de agencimento para as demanda da Secretaria Municipal da Mulher-SEMMU, que é mantida pelo Fundo Municipal da Mulher-FMDM.	09050046 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção	XX.X10.965/0001-XX J. L. P. SANTO S & CIA LTDA	Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II	Realizado	2.350,88	Não	Detalhes
09/05/2024	09050044	01020382 011 - Fundo Municipal dos Direitos da Mulher Saldo de empenho do exercicio de 2023, com a contratação de empresa especializa em fornecimento de passagens áreas e serviços de agencimento para as demanda da Secretaria Municipal da Mulher-SEMMU, que é mantida pelo Fundo Municipal da Mulher-FMDM.	09050044 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção	XX.X10.965/0001-XX J. L. P. SANTO S & CIA LTDA	Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II	Realizado	1.185,75	Não	Detalhes
09/05/2024	09050042	01020382 011 - Fundo Municipal dos Direitos da Mulher Saldo de empenho do exercicio de 2023, com a contratação de empresa especializa em fornecimento de passagens áreas e serviços de agencimento para as demanda da Secretaria Municipal da Mulher-SEMMU, que é mantida pelo Fundo Municipal da Mulher-FMDM.	09050042 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção	XX.X10.965/0001-XX J. L. P. SANTO S & CIA LTDA	Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II	Realizado	2.109,69	Não	Detalhes
09/05/2024	09050039	09050025 036 - Secretaria Municipal da Juventude suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagem aérea para a cidade de Belém/PA, no período de 13/05/2024 à 17/05/2024, para servidor à serviço deste município, conforme solicitação em anexo.	09050039 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção	XXX.395.642-XX JOSÉ LUIZ CAST RO DA CRUZ	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	4.482,75	Não	Detalhes
09/05/2024	09050038	09050027 036 - Secretaria Municipal da Juventude suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagem aérea para a cidade de Belém/PA, no período de 13/05/2024 à 17/05/2024, para servidor à serviço deste município, conforme solicitação em anexo.	09050038 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção	XXX.899.672-XX DAYANNE ALVES DA SILVA	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	4.482,75	Não	Detalhes
09/05/2024	09050037	09050029 022 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagem aérea para a cidade de Belém/PA, no período de 13/05/2024 à 17/05/2024, para servidor à serviço deste município, conforme solicitação em anexo.	09050037 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção	XXX.089.923-XX SOLANGE PEREIR A CAMPOS	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	2.550,00	Não	Detalhes
09/05/2024	09050034	09050028 022 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagem aérea para a cidade de Belém/PA, no período de 13/05/2024 à 17/05/2024, para servidor à serviço deste município, conforme solicitação em anexo.	09050034 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção	XXX.182.662-XX ROSÂNIA CORREI A DA SILVA LIM A	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	2.550,00	Não	Detalhes
09/05/2024	09050016	17040055 003 - Fundo Municipal de Saúde Contratação de empresa especializada na prestação de netureza continuada dos serviços de agenciamento de viagens, que compreende a reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de bilhetes de passagens aéreas em âmbito nacional, intermunicipais e interestaduais, por meio de atendimento remoto(e-mail e telefone) no Município de Parauapebas no Pará, de acordo com ordem de serviço 6594/2024, conforme 4º aditivo do contrato 20200198.	09050016 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção	XX.X25.233/0001-XX BIATUR AGÊNCIA DE VIAGENS EI RELI	Pregão	Realizado	6.722,58	Não	Detalhes
09/05/2024	09050015	17040055 003 - Fundo Municipal de Saúde Contratação de empresa especializada na prestação de netureza continuada dos serviços de agenciamento de viagens, que compreende a reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de bilhetes de passagens aéreas em âmbito nacional, intermunicipais e interestaduais, por meio de atendimento remoto(e-mail e telefone) no Município de Parauapebas no Pará, de acordo com ordem de serviço 6594/2024, conforme 4º aditivo do contrato 20200198.	09050015 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção	XX.X25.233/0001-XX BIATUR AGÊNCIA DE VIAGENS EI RELI	Pregão	Realizado	8.673,22	Não	Detalhes

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