Prefeitura Municipal de Parauapebas ( 02/01/2018 a 10/05/2024 ): Lista de liquidações pagos com material de consumo (Exercício de 2024, Data maior ou igual a 12/04/2024, Data menor ou igual a 12/05/2024, Ordenado por data de forma decrescente )

CONSULTA DE DESPESAS LIQUIDADAS COM MATERIAL DE CONSUMO

Exercício

Início

Fim

Unidade gestora

Credor (Nome/CNPJ/CPF)

Valor máximo

Valor mínimo

Histórico

Consulta realizada Exercício de 2024 Data maior ou igual a 12/04/2024 Data menor ou igual a 12/05/2024

301 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 4.171.026,58

Data	Número da liquidação	Empenho Unidade gestora Histórico	Documento Natureza da despesa	CPF/CNPJ Credor	Modalidade da licitação	Registro	Valor (R$)	Anexo	Detalhar documento/empenho
09/05/2024	09050053	19020183 011 - Fundo Municipal dos Direitos da Mulher Contratação de empresa especializada no fornecimento de gêneros alimentícios, visando atender a demanda da Casa Abrigo, que é um setor da Secretaria Municipal da mulher-SEMMU, que tem como objetivo o acolhimento de mulheres e seus dependentes em situação de violência doméstica e/ou familiar, que é mantido pelo Fundo Municipal dos Direitos da Mulher-FMDM.	09050053 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X10.246/0001-XX 19.210.246 CRI STIANE ARAUJO RIBEIRO PINTO	Outros/não se aplica	Realizado	6.214,46	Não	Detalhes
09/05/2024	09050052	19020183 011 - Fundo Municipal dos Direitos da Mulher Contratação de empresa especializada no fornecimento de gêneros alimentícios, visando atender a demanda da Casa Abrigo, que é um setor da Secretaria Municipal da mulher-SEMMU, que tem como objetivo o acolhimento de mulheres e seus dependentes em situação de violência doméstica e/ou familiar, que é mantido pelo Fundo Municipal dos Direitos da Mulher-FMDM.	09050052 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X10.246/0001-XX 19.210.246 CRI STIANE ARAUJO RIBEIRO PINTO	Outros/não se aplica	Realizado	6.296,92	Não	Detalhes
09/05/2024	09050035	09050031 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas suprimento de fundo para cobrir despesas de pronto pagamento desta unidade, relativo ao mês de maio, conforme solicitação em anexo.	09050035 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XXX.975.162-XX MAYCON DA SILV A MEIRELES	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	2.000,00	Não	Detalhes
09/05/2024	09050032	09050019 020 - Secretaria Municipal de Cultura suprimento de fundo para cobrir despesas de pronto pagamento desta unidade, relativo ao mês de maio, conforme solicitação em anexo.	09050032 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XXX.045.842-XX SANDRA DOS SAN TOS SILVA	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	4.500,00	Não	Detalhes
09/05/2024	09050027	01030386 003 - Fundo Municipal de Saúde aquisição de peças para reposição na manutenção preventiva e corretiva em equipamentos odontologicos, do Programa de Saúde Bucal da Atenção Primária em Saúde, de acordo com ordem de compra 2868/2024 e 1º aditivo ao contrato 20230040 (pregão nº 8/2021-133PMP).	09050027 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X16.852/0001-XX SC COMERCIO E ASSI. TECNICA EM APAR. MED. E ODONTOLOGICO S	Pregão	Realizado	14.166,00		Detalhes
09/05/2024	09050026	31010001 011 - Fundo Municipal dos Direitos da Mulher Contratação direta de empresa especializada no fornecimentos de MATERIA DE EXPEDIENTE, para atender a rede de atendimento da Secretaria Municipal da Mulher-SEMMU, que é composta pelos seguintes setores: Centro de Referência de Atendimento a Mulher-CRM, Casa da Mulher, Centro de Assessoria Jurídica a Mulher-Ceajum, Centro de Atenção ao Homem-CAH, Prédio Admnistrativo e Patrulha Maria da Penha, mantidos pelo Fundo Municipal dos Diretos da Mulher-FMDM.	09050026 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X01.750/0001-XX LUZA ENGENHARI A E EMPREENDIM ENTOS LTDA	Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II	Realizado	27.691,00	Não	Detalhes
09/05/2024	09050025	01030386 003 - Fundo Municipal de Saúde aquisição de peças para reposição na manutenção preventiva e corretiva em equipamentos odontologicos, do Programa de Saúde Bucal da Atenção Primária em Saúde, de acordo com ordem de compra 2868/2024 e 1º aditivo ao contrato 20230040 (pregão nº 8/2021-133PMP).	09050025 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X16.852/0001-XX SC COMERCIO E ASSI. TECNICA EM APAR. MED. E ODONTOLOGICO S	Pregão	Realizado	3.827,00		Detalhes
09/05/2024	09050024	01030386 003 - Fundo Municipal de Saúde aquisição de peças para reposição na manutenção preventiva e corretiva em equipamentos odontologicos, do Programa de Saúde Bucal da Atenção Primária em Saúde, de acordo com ordem de compra 2868/2024 e 1º aditivo ao contrato 20230040 (pregão nº 8/2021-133PMP).	09050024 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X16.852/0001-XX SC COMERCIO E ASSI. TECNICA EM APAR. MED. E ODONTOLOGICO S	Pregão	Realizado	2.859,00		Detalhes
09/05/2024	09050023	01030386 003 - Fundo Municipal de Saúde aquisição de peças para reposição na manutenção preventiva e corretiva em equipamentos odontologicos, do Programa de Saúde Bucal da Atenção Primária em Saúde, de acordo com ordem de compra 2868/2024 e 1º aditivo ao contrato 20230040 (pregão nº 8/2021-133PMP).	09050023 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X16.852/0001-XX SC COMERCIO E ASSI. TECNICA EM APAR. MED. E ODONTOLOGICO S	Pregão	Realizado	6.768,00		Detalhes
09/05/2024	09050022	20030071 004 - Fundo Municipal de Educação aquisição de materiais de higiene e limpza, destinados para consumo nas copas das unidades escolares do ensino básico.	09050022 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X69.851/0001-XX COMABEM SUPERM ERCADO E DISTR IBUIÇÃO LTDA	Outros/não se aplica	Realizado	53.900,00		Detalhes

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