Prefeitura Municipal de Placas ( 02/01/2018 a 29/05/2024 ): CONSULTA DE DESPESAS EMPENHADAS (Exercício de 2024, Data maior ou igual a 16/04/2024, Data menor ou igual a 16/05/2024, Ordenado por data de forma crescente ). Total das despesas: R$ 8.496.641,17.

CONSULTA DE DESPESAS EMPENHADAS

Exercício

Início

Fim

Unidade gestora

Credor (Nome/CNPJ/CPF)

Histórico

Valor máximo

Valor mínimo

Consulta realizada Exercício de 2024 Data maior ou igual a 16/04/2024 Data menor ou igual a 16/05/2024

453 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 8.496.641,17

Data	Empenho Unidade gestora Histórico	CPF/CNPJ Credor	Natureza da despesa	Modalidade da licitação	Registro	Valor (R$)	Detalhar empenho
16/04/2024	16040034 003 - Fundo Municipal de Saúde aquisição de equipamento e material permanente para atenção especializada em Saúde, referente ao Processo licitatório pregão nº031/2022, contrato nº20240054.	XX.X12.374/0001-XX S A XINGU LTDA	3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	Pregão	Realizado	45.417,10	Detalhes
16/04/2024	16040003 004 - Fundo Municipal de Assistência Social aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, destinados para o desenvolvimento das atividades desenvolvidas por este setor, conforme Processo Licitatório modalidade Pregão Presencial nº026/2023 e contrato 20240153.	XX.X63.847/0001-XX G M GENEROSO C ARDOSO COMERCI O LTDA	3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	Pregão	Realizado	2.590,50	Detalhes
16/04/2024	16040001 004 - Fundo Municipal de Assistência Social aquisição de, gêneros alimentícios, para atender as necessidades desse setor, conforme processo licitatório nº026_2023 e contrato nº20240153.	XX.X63.847/0001-XX G M GENEROSO C ARDOSO COMERCI O LTDA	3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	Pregão	Realizado	399,00	Detalhes
16/04/2024	16040033 004 - Fundo Municipal de Assistência Social aquisição de combustível, destinado para manutenção de veículos utilizados nas atividades desenvolvidas pelo FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, conforme processo licitatório nº 038/2022 contrato 20240073.	XX.X69.809/0001-XX MARTINS E SANT OS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E IRELI-ME	3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	Pregão	Realizado	8.666,80	Detalhes
16/04/2024	16040030 004 - Fundo Municipal de Assistência Social concessão de 01 (UMA) diária para custear despesas de viagem da servidora KATIANE LIMA NUNES BARROSO (CONSELHEIRA TUTELAR), para custear despesas de viagem ao interior do município, onde a mesma irá para a Vila Novo Paraiso, a serviço do Conselho Tutelar, no dia 16 de Abril de 2024, conforme a Portaria N°494/2024.	XXX.641.603-XX KATIANE LIMA N UNES BARROSO	3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	80,00	Detalhes
16/04/2024	16040009 001 - Prefeitura Municipal de Placas aquisição de GENEROS ALIMENTICÍOS, destinados para atender as ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, conforme Processo licitatório modalidade Pregão Presencial nº026/2023 e contrato 20240162.	XX.X63.847/0001-XX G M GENEROSO C ARDOSO COMERCI O LTDA	3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	Pregão	Realizado	31.062,50	Detalhes
16/04/2024	16040011 001 - Prefeitura Municipal de Placas concessão de 05 diárias à Belém-PA e santarém-PA em favor do VICE PREFEITO: LEONIR HERMES, onde irá cumprir agenda na AMUT, ADEPARÁ, PARÁ RURAL E MINISTÉRIO da Agricultura, nos dias 20 a 24 de abril/2024, conforme portaria de diárias n°0484.	XXX.347.929-XX LEONIR HERMES	3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	5.000,00	Detalhes
16/04/2024	16040031 004 - Fundo Municipal de Assistência Social concessão de 01 (UMA) diária, para custear despesas de viagem do servidor JOSÉ RUBENS SILVA CAMPOS/ CONSELHEIRO TUTELAR (CONSELHEIRO TUTELAR), para custear despesas de viagem ao interior do município, onde o mesmo irá para a Vila Novo Paraiso, a serviço do Conselho Tutelar, no dia 16 de Abril de 2024, conforme a Portaria N°495/2024.	XXX.710.082-XX JOSÉ RUBENS SI LVA CAMPOS	3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	80,00	Detalhes
16/04/2024	16040006 001 - Prefeitura Municipal de Placas concessão de 06 diárias ao interior do município em favor do ASSESSOR ESPECIAL: SIDNEY RIBEIRO GRIJÓ, objetivando realizar trabalhos relacionados a sonorização em eventos nas comunidades, nos dias 02a a 07 de março/2024, conforme portaria de diárias nº0485.	XXX.409.882-XX SIDNEY RIBEIRO GRIJÓ	3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	600,00	Detalhes
16/04/2024	16040016 006 - Fundo de Manut.e Desenv. do Ensino da Educ.Básica concessão de 05 (CINCO) diárias, para custear despesas de viagem a Belém/PA, para a servidora APARECIDA DE OLIVEIRA ALVES (PROFESSORA), onde a mesma irá participar do I Encontro de Lideranças Políticas da Amazônia Brasileira, nos dias 22 a 26 de Abril de 2024, conforme a POrtaria N°491/2024.	XXX.900.378-XX CELIA APARECID A DE OLIVEIRA ALVES	3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	1.250,00	Detalhes

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