Receitas
Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
CPF/CNPJ Credor |
Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar empenho |
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09/05/2024 | 09050031 006 - Fundo de Manut.e Desenv. do Ensino da Educ.Básica concessão de 01 (UMA) diária, para o servidor ORLANDO VIEIRA DOS SANTOS (MOTORISTA), custear despesas de viagem ao interior do município, onde o mesmo irá ao Polo Antonio e SAnta Rita II para entrega de merenda do mês de Maio de 2024, referente a Portaria N°610/2024. |
XXX.538.092-XX ORLANDO VIEIRA DOS SANTOS |
3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção | Emissão de Empenho - Mural | Realizado | 100,00 | visibility Detalhes |
02/05/2024 | 02050016 006 - Fundo de Manut.e Desenv. do Ensino da Educ.Básica concessão de 02 (DUAS) diárias, para o servidor ORLANDO VIEIRA DOS SANTOS (MOTORISTA), custear despesas de viagem a Itaituba/PA, onde o mesmo irá buscar o caminhão Báu Cargo, que estava na oficina para mannutenção, veiculo pertencente a Secretaria Municipal de Educação, nos dias 02 e 03 de MAio de 2024, referente a Portaria N°579/2024. |
XXX.538.092-XX ORLANDO VIEIRA DOS SANTOS |
3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção | Emissão de Empenho - Mural | Realizado | 500,00 | visibility Detalhes |
30/04/2024 | 30040022 006 - Fundo de Manut.e Desenv. do Ensino da Educ.Básica concessão de 06 (SEIS) diárias para a servidora EDILENE OLIVEIRA DA SILVA (PROFESSORA), para custear despesas de viagem a Santarém/PA, onde a mesma irá para realizar compras do Conselho Escola Municipal de Ensino Fundamental Padre Antoônio, nos dias 29,30 de Abril, 01 a 04 de Maio de 2024,conforme a Portaria N°570/2024. |
XXX.336.932-XX EDILENE OLIVEI RA DA SILVA |
3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção | Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 1.500,00 | visibility Detalhes |
30/04/2024 | 30040025 006 - Fundo de Manut.e Desenv. do Ensino da Educ.Básica concessão de 04 diárias, em favor da servidora EDIVANIA OLIVEIRA BARRETO (PROFESSORA), para custear despesas de viagem a Santarém/PA, onde a mesma irá para realizar compras para as festividades juninas da escola, nos dias 29 e 30 de Abril, 01 e 02 de Maio de 2024, conforme a Portaria N°572/2024. |
XXX.786.952-XX EDIVANIA OLIVE IRA BARRETO |
3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção | Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 1.000,00 | visibility Detalhes |
30/04/2024 | 30040026 006 - Fundo de Manut.e Desenv. do Ensino da Educ.Básica concessão de 05 (CINCO) diarias, em favor da servidora REGINA SILVA PEREIRA (ANALISTA EDUCACIONAL), para custear despesas de de viagem de viagem a Belém/PA, onde a mesma irá participar do Fórum da Undime com o tema GESTÃO ESCOLAAR E QUALIDADE DE VIDA: CUIDADO CONSIGO, COM O OUTRO E COM O AMBIENTE ESCOLAR, nos dias 07 a 11 de Maio de 2024, conforme a Portaria N°573/2024. |
XXX.411.132-XX REGINA SILVA P EREIRA |
3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção | Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 2.000,00 | visibility Detalhes |
30/04/2024 | 30040028 006 - Fundo de Manut.e Desenv. do Ensino da Educ.Básica concessão de 05 (CINCO), em favor da EDILENE AVELLAR DO NASCIMENTO SANTOS (PROFESSORA), para custear despesas de viagem a Belém/PA, pnde a mesma irá participar do Fórum da Undime com o tema GESTÃO ESCOLAR E QUALIDADE DE VIDA: CUIDADO CONSIGO, COM O OUTRO E COM O AMBIENTE ESCOLAR, nos dias 07 a 11 de Maio de 2024, conforme a Portaria N°574/2024. |
XXX.678.072-XX EDILENE AVELLA R DO NASCIMENT O SANTOS |
3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção | Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 2.000,00 | visibility Detalhes |
30/04/2024 | 30040023 006 - Fundo de Manut.e Desenv. do Ensino da Educ.Básica concessão de 04 (QUATRO) diárias, em favor do servidor MARCOS FAILG (PROFESSOR), para custear despesas de viagem a Santarém/PA, onde o mesmo irá para arealizar compras do Conselho Escola MEC Seduc Km 200, nos dias 29 e 30 de Abril, 01 e 02 de Maio de 2024, conforme a Portaria N°571/2024. |
XXX.784.942-XX MARCOS PAULO F AILG |
3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção | Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 1.000,00 | visibility Detalhes |
30/04/2024 | 30040031 006 - Fundo de Manut.e Desenv. do Ensino da Educ.Básica concessão de 05 (CINCO) diárias para custear despesas de viagem a Belém/PA, para a servidora ANA PATRICIA GALUCIO DE SOUSA (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), para custear despesas de viagem a BELÉM/PA, onde a mesma irá participar do Fórum da Undime com o tema GESTÃO ESCOLAR E QUALIDADE DE VIDA: CUIDADO CONSIGO, COM O OUTRO E COM O AMBIENTE ESCOLAR, nos dias 07 a 11 de Maio de 2024, conforme a Portaria N°575/2024. |
XXX.552.892-XX ANA PATRICIA G ALUCIO DE SOUS A |
3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 3.000,00 | visibility Detalhes |
29/04/2024 | 29040020 004 - Fundo Municipal de Assistência Social ajuda financeira para pessoa com vulnerabilidade social e econômica. |
XXX.220.662-XX DANIEL ALEXAND RE MARTINS |
3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção | Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 350,00 | visibility Detalhes |
25/04/2024 | 25040013 004 - Fundo Municipal de Assistência Social ajuda financeira para pessoa com vulnerabilidade social e econômica. |
XXX.164.892-XX CLAYTON DA ROS A NETO |
3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção | Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 400,00 | visibility Detalhes |
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