Prefeitura Municipal de Placas ( 02/01/2018 a 15/05/2024 ): CONSULTA DE DESPESAS EMPENHADAS COM DIÁRIAS (Exercício de 2024, Data maior ou igual a 19/04/2024, Data menor ou igual a 19/05/2024, Ordenado por data de forma decrescente ). Total das despesas: R$ 56.130,00.

CONSULTA DE DESPESAS EMPENHADAS COM DIÁRIAS

Exercício

Início

Fim

Unidade gestora

Credor (Nome/CNPJ/CPF)

Histórico

Valor máximo

Valor mínimo

Consulta realizada Exercício de 2024 Data maior ou igual a 19/04/2024 Data menor ou igual a 19/05/2024

110 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 56.130,00

Data	Empenho Unidade gestora Histórico	CPF/CNPJ Credor	Natureza da despesa	Modalidade da licitação	Registro	Valor (R$)	Detalhar empenho
15/05/2024	15050003 001 - Prefeitura Municipal de Placas concessão de 1 diária à Uruarará-PA, em favor da CHEFE DE GABINETE: LUCIANA BEZERRA DOS SANTOS, onde irá resolver assuntos a serviço do Gabinete, no dia 15 de maio de 2024, conforme portaria de diárias nº0627/2024.	XXX.438.011-XX LUCIANA BEZERR A DOS SANTOS	3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	200,00	Detalhes
13/05/2024	13050015 003 - Fundo Municipal de Saúde concessão de 03 diárias a Santarém-PA em favor da ENFERMEIRA: REGIANE SILVA CARVALHO, onde participará do plano Estadual de Gestão do Trabalho e Educação na Saude/PEGTES e da CIRBAT, nos dias 14 a 16 de maio/2024, conforme portaria de diárias nº0625.	XXX.627.392-XX REGIANE SILVA CARVALHO	3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	750,00	Detalhes
13/05/2024	13050014 003 - Fundo Municipal de Saúde concessão de 03 diárias a Santarém-PA em favor do AGENTE ADMINISTRATIVO: NILVAN XAVIER DA SILVA, onde participará do plano Estadual de Gestão do Trabalho e Educação na Saude/PEGTES e da CIRBAT, nos dias 14 a 16 de maio/2024, conforme portaria de diárias nº0624.	XXX.360.872-XX NILVAN XAVIER DA SILVA	3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	750,00	Detalhes
13/05/2024	13050013 003 - Fundo Municipal de Saúde concessão de 03 diárias a Santarém-PA em favor do SECRETÁRIO DE SAÚDE: GILBERTO BIANOR DOS SANTOS PAIVA, onde participará do plano Estadual de Gestão do Trabalho e Educação na Saude/PEGTES e da CIRBAT, nos dias 14 a 16 de maio/2024, conforme portaria de diárias nº0624.	XXX.610.342-XX GILBERTO BIANO R DOS SANTOS P AIVA	3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	1.050,00	Detalhes
10/05/2024	10050003 004 - Fundo Municipal de Assistência Social concessão de 01 (UMA)diária, para a servidora GUIOMAR CIRTOL CAPITANI SILVA /(MOTORISTA), para custear despesas de viagem a Uruará/PA, objetivando conduzir servidores/conselheiro tutelar, no dia 09 de Maio de 2024, conforme a Portaria N°622/2024.	XXX.547.602-XX GUIOMAR CIRTOL CAPITANI SILV A	3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	80,00	Detalhes
10/05/2024	10050013 003 - Fundo Municipal de Saúde concessão de 02 diarias ao interior do municipio em favor de ALAN DOS SANTOS CARBALLAL (MOTORISTA), objetivando buscar micro-onibus, nos dias 10 e 12 de maio de 2024, conforme portaria de diarias nº0616/2024	XXX.019.722-XX ALAN DOS SANTO S CARBALLAL	3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	500,00	Detalhes
10/05/2024	10050006 004 - Fundo Municipal de Assistência Social concessão de 01 (UMA) diárias à Santarém/PA, em favor da PSICÓLOGA: FERNANDA DA SILVA OLIVEIRA onde irá para acompanhar menor para exames no Instituto Renato Chaves, no dia 30 de Abril de 2024, conforme portaria de diárias nº617/2024.	XXX.089.852-XX FERNANDA DA SI LVA OLIVEIRA X AVIER	3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	250,00	Detalhes
10/05/2024	10050005 004 - Fundo Municipal de Assistência Social concessão de 01 (UMA) diária, para a servidora HELOIDE HELENA DURÃES FREIRE (ASSISTENTE SOCIAL), para custear despesas de viagem a Santaarém/PA, onde a mesma irá para acompanhar menor para exames no Instituto Renato Chaves, no dia 30 de Abril de 2024, conformee a Portaria N°618/2024.	XXX.783.562-XX HELOIDE HELENA DURÃES FREIRE	3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	250,00	Detalhes
10/05/2024	10050001 004 - Fundo Municipal de Assistência Social concessão de 01 (UMA) diária, para custear despesas de viagem a Uruará/PA, em favor do servidor JOSÉ RUBENS SILVA CAMPOS/ CONSELHEIRO TUTELAR (CONSELHEIRO TUTELAR), onde o mesmo irá realizar trabalhos, a serviço do Conselho Tutelar na vicinal do 200, no dia 09 de Maio de 2024, conforme a Portaria N°621/2024.	XXX.710.082-XX JOSÉ RUBENS SI LVA CAMPOS	3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	80,00	Detalhes
10/05/2024	10050002 004 - Fundo Municipal de Assistência Social concessão de 01 (UMA) diária para custear despesas de viagem da servidora KATIANE LIMA NUNES BARROSO (CONSELHEIRA TUTELAR), para custear despesas de viagem ao interior do município, onde a mesma irá a serviço do Conselho Tutelar na vicinal do 200, no dia 09 de Maio de 2024, conforme a Portaria N°620/2024.	XXX.641.603-XX KATIANE LIMA N UNES BARROSO	3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	80,00	Detalhes

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