Receitas
Data | Número da liquidação | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Anexo | Detalhar documento/empenho |
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09/05/2024 | 09050028 | 29040020 004 - Fundo Municipal de Assistência Social ajuda financeira para pessoa com vulnerabilidade social e econômica. |
09050028 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção |
XXX.220.662-XX DANIEL ALEXAND RE MARTINS |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 350,00 | Não | visibility Detalhes |
09/05/2024 | 09050020 | 09050031 006 - Fundo de Manut.e Desenv. do Ensino da Educ.Básica concessão de 01 (UMA) diária, para o servidor ORLANDO VIEIRA DOS SANTOS (MOTORISTA), custear despesas de viagem ao interior do município, onde o mesmo irá ao Polo Antonio e SAnta Rita II para entrega de merenda do mês de Maio de 2024, referente a Portaria N°610/2024. |
09050020 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção |
XXX.538.092-XX ORLANDO VIEIRA DOS SANTOS |
Emissão de Empenho - Mural | Realizado | 100,00 | Não | visibility Detalhes |
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