Prefeitura Municipal de Placas ( 02/01/2018 a 15/05/2024 ): Lista de liquidações pagos com passagens de desp. de locomoção (Exercício de 2024, Data maior ou igual a 17/04/2024, Data menor ou igual a 17/05/2024, Ordenado por data de forma decrescente )

CONSULTA DE DESPESAS LIQUIDADAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO

Exercício

Início

Fim

Unidade gestora

Credor (Nome/CNPJ/CPF)

Valor máximo

Valor mínimo

Histórico

Consulta realizada Exercício de 2024 Data maior ou igual a 17/04/2024 Data menor ou igual a 17/05/2024

21 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 18.030,00

Data	Número da liquidação	Empenho Unidade gestora Histórico	Documento Natureza da despesa	CPF/CNPJ Credor	Modalidade da licitação	Registro	Valor (R$)	Anexo	Detalhar documento/empenho
09/05/2024	09050028	29040020 004 - Fundo Municipal de Assistência Social ajuda financeira para pessoa com vulnerabilidade social e econômica.	09050028 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção	XXX.220.662-XX DANIEL ALEXAND RE MARTINS	Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II	Realizado	350,00	Não	Detalhes
09/05/2024	09050020	09050031 006 - Fundo de Manut.e Desenv. do Ensino da Educ.Básica concessão de 01 (UMA) diária, para o servidor ORLANDO VIEIRA DOS SANTOS (MOTORISTA), custear despesas de viagem ao interior do município, onde o mesmo irá ao Polo Antonio e SAnta Rita II para entrega de merenda do mês de Maio de 2024, referente a Portaria N°610/2024.	09050020 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção	XXX.538.092-XX ORLANDO VIEIRA DOS SANTOS	Emissão de Empenho - Mural	Realizado	100,00	Não	Detalhes
02/05/2024	02050010	02050016 006 - Fundo de Manut.e Desenv. do Ensino da Educ.Básica concessão de 02 (DUAS) diárias, para o servidor ORLANDO VIEIRA DOS SANTOS (MOTORISTA), custear despesas de viagem a Itaituba/PA, onde o mesmo irá buscar o caminhão Báu Cargo, que estava na oficina para mannutenção, veiculo pertencente a Secretaria Municipal de Educação, nos dias 02 e 03 de MAio de 2024, referente a Portaria N°579/2024.	02050010 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção	XXX.538.092-XX ORLANDO VIEIRA DOS SANTOS	Emissão de Empenho - Mural	Realizado	500,00	Não	Detalhes
30/04/2024	30040042	30040031 006 - Fundo de Manut.e Desenv. do Ensino da Educ.Básica concessão de 05 (CINCO) diárias para custear despesas de viagem a Belém/PA, para a servidora ANA PATRICIA GALUCIO DE SOUSA (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), para custear despesas de viagem a BELÉM/PA, onde a mesma irá participar do Fórum da Undime com o tema GESTÃO ESCOLAR E QUALIDADE DE VIDA: CUIDADO CONSIGO, COM O OUTRO E COM O AMBIENTE ESCOLAR, nos dias 07 a 11 de Maio de 2024, conforme a Portaria N°575/2024.	30040042 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção	XXX.552.892-XX ANA PATRICIA G ALUCIO DE SOUS A	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	3.000,00	Não	Detalhes
30/04/2024	30040038	30040028 006 - Fundo de Manut.e Desenv. do Ensino da Educ.Básica concessão de 05 (CINCO), em favor da EDILENE AVELLAR DO NASCIMENTO SANTOS (PROFESSORA), para custear despesas de viagem a Belém/PA, pnde a mesma irá participar do Fórum da Undime com o tema GESTÃO ESCOLAR E QUALIDADE DE VIDA: CUIDADO CONSIGO, COM O OUTRO E COM O AMBIENTE ESCOLAR, nos dias 07 a 11 de Maio de 2024, conforme a Portaria N°574/2024.	30040038 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção	XXX.678.072-XX EDILENE AVELLA R DO NASCIMENT O SANTOS	Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II	Realizado	2.000,00	Não	Detalhes
30/04/2024	30040037	30040026 006 - Fundo de Manut.e Desenv. do Ensino da Educ.Básica concessão de 05 (CINCO) diarias, em favor da servidora REGINA SILVA PEREIRA (ANALISTA EDUCACIONAL), para custear despesas de de viagem de viagem a Belém/PA, onde a mesma irá participar do Fórum da Undime com o tema GESTÃO ESCOLAAR E QUALIDADE DE VIDA: CUIDADO CONSIGO, COM O OUTRO E COM O AMBIENTE ESCOLAR, nos dias 07 a 11 de Maio de 2024, conforme a Portaria N°573/2024.	30040037 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção	XXX.411.132-XX REGINA SILVA P EREIRA	Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II	Realizado	2.000,00	Não	Detalhes
30/04/2024	30040036	30040025 006 - Fundo de Manut.e Desenv. do Ensino da Educ.Básica concessão de 04 diárias, em favor da servidora EDIVANIA OLIVEIRA BARRETO (PROFESSORA), para custear despesas de viagem a Santarém/PA, onde a mesma irá para realizar compras para as festividades juninas da escola, nos dias 29 e 30 de Abril, 01 e 02 de Maio de 2024, conforme a Portaria N°572/2024.	30040036 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção	XXX.786.952-XX EDIVANIA OLIVE IRA BARRETO	Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II	Realizado	1.000,00	Não	Detalhes
30/04/2024	30040034	30040023 006 - Fundo de Manut.e Desenv. do Ensino da Educ.Básica concessão de 04 (QUATRO) diárias, em favor do servidor MARCOS FAILG (PROFESSOR), para custear despesas de viagem a Santarém/PA, onde o mesmo irá para arealizar compras do Conselho Escola MEC Seduc Km 200, nos dias 29 e 30 de Abril, 01 e 02 de Maio de 2024, conforme a Portaria N°571/2024.	30040034 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção	XXX.784.942-XX MARCOS PAULO F AILG	Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II	Realizado	1.000,00	Não	Detalhes
30/04/2024	30040033	30040022 006 - Fundo de Manut.e Desenv. do Ensino da Educ.Básica concessão de 06 (SEIS) diárias para a servidora EDILENE OLIVEIRA DA SILVA (PROFESSORA), para custear despesas de viagem a Santarém/PA, onde a mesma irá para realizar compras do Conselho Escola Municipal de Ensino Fundamental Padre Antoônio, nos dias 29,30 de Abril, 01 a 04 de Maio de 2024,conforme a Portaria N°570/2024.	30040033 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção	XXX.336.932-XX EDILENE OLIVEI RA DA SILVA	Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II	Realizado	1.500,00	Não	Detalhes
25/04/2024	25040013	25040013 004 - Fundo Municipal de Assistência Social ajuda financeira para pessoa com vulnerabilidade social e econômica.	25040013 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção	XXX.164.892-XX CLAYTON DA ROS A NETO	Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II	Realizado	400,00	Não	Detalhes

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