Prefeitura Municipal de Placas ( 02/01/2018 a 15/05/2024 ): Lista de liquidações pagos com material de consumo (Exercício de 2024, Data maior ou igual a 17/04/2024, Data menor ou igual a 17/05/2024, Ordenado por data de forma decrescente )

CONSULTA DE DESPESAS LIQUIDADAS COM MATERIAL DE CONSUMO

Exercício

Início

Fim

Unidade gestora

Credor (Nome/CNPJ/CPF)

Valor máximo

Valor mínimo

Histórico

Consulta realizada Exercício de 2024 Data maior ou igual a 17/04/2024 Data menor ou igual a 17/05/2024

97 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 3.124.008,00

Data	Número da liquidação	Empenho Unidade gestora Histórico	Documento Natureza da despesa	CPF/CNPJ Credor	Modalidade da licitação	Registro	Valor (R$)	Detalhar documento/empenho
15/05/2024	15050002	15050002 004 - Fundo Municipal de Assistência Social fornecimento de material de expediente, de armarinho e papelaria em geral para atender a demanda da Secretaria de Assistência Social, conforme processo licitatório pregão-017.2023 e contrato nº20240093.	15050002 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X30.011/0001-XX F M S DOS SANT OS LTDA.	Pregão	Realizado	40.090,00	Detalhes
14/05/2024	14050006	13050012 003 - Fundo Municipal de Saúde aquisição de GENEROS ALIMENTICÍOS, destinados para o desenvolvimento das atividades desenvolvidas por este setor, conforme Processo Licitatório modalidade Pregão Presencial nº026/2023 e contrato 20240159.	14050006 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X63.847/0001-XX G M GENEROSO C ARDOSO COMERCI O LTDA	Pregão	Realizado	15.048,50	Detalhes
14/05/2024	14050005	14050003 007 - Fundo Municipal de Meio Ambiente fornecimento de material de expediente, de armarinho e papelaria em geral para atender a demanda da Secretaria Municipal do Meio Ambiente , conforme processo licitatório pregão-017_2023 e contrato nº20240095.	14050005 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X30.011/0001-XX F M S DOS SANT OS LTDA.	Pregão	Realizado	15.000,08	Detalhes
14/05/2024	14050004	24040032 004 - Fundo Municipal de Assistência Social fornecimento de material de expediente, de armarinho e papelaria, conforme processo licitatório pregão-017.2023 e contrato nº20240099	14050004 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X96.039/0001-XX W.M LIRA DE OL IVEIRA LTDA-ME	Pregão	Realizado	29.488,80	Detalhes
13/05/2024	13050002	13050001 006 - Fundo de Manut.e Desenv. do Ensino da Educ.Básica a aqusição de materiais de expedientes, destinados para atender as ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, conforme processo licitatório modalidade pregão presencial nº 017/2023 e contrato nº 20240101.	13050002 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X96.039/0001-XX W.M LIRA DE OL IVEIRA LTDA-ME	Pregão	Realizado	155.045,00	Detalhes
13/05/2024	13050001	13050002 005 - Fundo Municipal de Educação a aqusição de materiais de expedientes, destinados para atender as ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, conforme processo licitatório modalidade pregão presencial nº 017/2023 e contrato nº 20240100.	13050001 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X96.039/0001-XX W.M LIRA DE OL IVEIRA LTDA-ME	Pregão	Realizado	136.172,92	Detalhes
10/05/2024	10050018	10050009 003 - Fundo Municipal de Saúde a aquisição de peças de reposição, destinadas para manutenção de veículos utilizados pelo HOSPITAL MUNICIPAL, conforme processo licitatório modalidade pregão presencial nº 006.2023, contrato nº 20240047.	10050018 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X59.089/0001-XX AUTO PEÇAS UNI ÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- ME	Pregão	Realizado	15.200,00	Detalhes
10/05/2024	10050017	10050012 006 - Fundo de Manut.e Desenv. do Ensino da Educ.Básica a aquisição de ferramentas para atender as ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, conforme processo licitatório modalidade pregão nº 027/2023 e contrato nº 20240186.	10050017 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X85.459/0001-XX J L P OLIVEIRA EIRELI	Pregão	Realizado	54.881,82	Detalhes
10/05/2024	10050016	10050011 006 - Fundo de Manut.e Desenv. do Ensino da Educ.Básica a aqusição de materiais elétricos, destinados para manutenção de prédios das ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, conforme processo licitatório modalidade pregão nº 027/2023 e contrato nº 20240186.	10050016 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X85.459/0001-XX J L P OLIVEIRA EIRELI	Pregão	Realizado	48.750,18	Detalhes
09/05/2024	09050043	08050010 007 - Fundo Municipal de Meio Ambiente aquisição de combustível, destinado para manutenção de veículos utilizados nas atividades desenvolvidas pela SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, conforme processo licitatório modalidade pregão nº038/2022 e contrato nº 20240076.	09050043 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X69.809/0001-XX MARTINS E SANT OS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E IRELI-ME	Pregão	Realizado	10.593,95	Detalhes

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