Receitas
Câmara Municipal de Placas ( 03/01/2022 a 04/04/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 23/03/2024
doneData menor ou igual a 23/04/2024
14 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 20.002,79
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
CPF/CNPJ Credor |
Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/04/2024 | 04040036 002 - Câmara Municipal de Placas a concessão de 02 (duas) diárias ao Vreador Presidente GILMAR FREITAS DA SILVA, para custear despesas de viagém à cidade de Santarém-PA, no período de 04 a 05 de abril de 2024, conforme portaria nº 090/2024. |
XXX.943.362-XX GILMAR FREITAS DA SILVA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 900,00 | visibility Detalhes |
| 04/04/2024 | 04040035 002 - Câmara Municipal de Placas a concessão de 01 (uma) diária a vereadora Srª ERIKA CRISTINA ALVES DE JESUS, para custear despesas de viagem à cidade de Altamira-PA, no dia 04 de abril de 2024, conforme portaria nº 088/2024. |
XXX.356.672-XX ERIKA CRISTINA ALVES DE JESU S |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 450,00 | visibility Detalhes |
| 04/04/2024 | 04040034 002 - Câmara Municipal de Placas a concessão de 02 (duas) diárias a CONTROLADORA INTERNO Senhora ERISSA MELISSA JÚLIO SILVA, para custear despesas com viagem a cidade de Santarém-PA, no período de 04 a 05 de abril de 2024, conforme portaria nº 089/2024. |
XXX.397.662-XX ERISSA MELISSA JULIO SILVA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 500,00 | visibility Detalhes |
| 04/04/2024 | 04040033 002 - Câmara Municipal de Placas a concessão de 02 (duas) diárias ao servidor MOTORISTA Sr VALDEZ DE SOUSA BUENO, para custear despesas de viagem à cidade de Santarém-PA, no período de 04 a 05 de abril de 2024, conforme portaria nº 086/2024. |
XXX.884.982-XX VALDEZ DE SOUS A BUENO |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 500,00 | visibility Detalhes |
| 02/04/2024 | 02040020 002 - Câmara Municipal de Placas a concessão de 01 (uma) diária ao vereador Sr. JOSÉ MARIA ALVES DA SILVA, para custear despesas de viagem à cidade de Rurópolis-PA, no dia 02 de abril de 2024, conforme portaria nº 080/2024. |
XXX.080.552-XX JOSÉ MARIA ALV ES DA SILVA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 180,00 | visibility Detalhes |
| 02/04/2024 | 02040021 002 - Câmara Municipal de Placas a concessão de 01 (uma) diária ao vereador Sr. ELENILSON DOS SANTOS PESSOA, para custear despesas de viagem à cidade de Rurópolis-PA, no dia 02 de abril de 2024, conforme portaria nº 081/2024. |
XXX.778.162-XX ELENILSON DOS SANTOS PESSOA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 180,00 | visibility Detalhes |
| 02/04/2024 | 02040024 002 - Câmara Municipal de Placas a concessão de 01 (uma) diária ao Vreador Presidente GILMAR FREITAS DA SILVA, para custear despesas de viagém à cidade de Rurópolis-PA, no dia 02 de abril de 2024, conforme portaria nº 084/2024. |
XXX.943.362-XX GILMAR FREITAS DA SILVA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 180,00 | visibility Detalhes |
| 02/04/2024 | 02040023 002 - Câmara Municipal de Placas a concessão de 01 (uma) diária ao VEREADOR Sr. RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA, para custear despesas de viagem à cidade de Rurópolis-PA, no dia 02 de abril de 2024, conforme portaria nº 082/2024. |
XXX.867.632-XX RAIMUNDO RIBEI RO DA SILVA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 180,00 | visibility Detalhes |
| 02/04/2024 | 02040022 002 - Câmara Municipal de Placas a concessão de 01 (uma) diária ao servidor MOTORISTA Sr VALDEZ DE SOUSA BUENO, para custear despesas de viagem à cidade de Rurópolis-PA, no dia 02 de abril de 2024, conforme portaria nº 083/2024. |
XXX.884.982-XX VALDEZ DE SOUS A BUENO |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 150,00 | visibility Detalhes |
| 26/03/2024 | 26030042 002 - Câmara Municipal de Placas a aquisição de combustível, destinado para manutenção de VEÍCULOS utilizados pelo PODER LEGISLATIVO, conforme pregão eletrônico nº 001/2024. |
XX.X69.809/0001-XX MARTINS E SANT OS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E IRELI-ME |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 15.482,79 | visibility Detalhes |
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