Receitas
Câmara Municipal de Placas ( 03/01/2022 a 04/04/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 19/03/2024
doneData menor ou igual a 19/04/2024
31 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 174.215,22
| Data | Número da liquidação | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Anexo | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/04/2024 | 04040047 | 04040036 002 - Câmara Municipal de Placas a concessão de 02 (duas) diárias ao Vreador Presidente GILMAR FREITAS DA SILVA, para custear despesas de viagém à cidade de Santarém-PA, no período de 04 a 05 de abril de 2024, conforme portaria nº 090/2024. |
04040047 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.943.362-XX GILMAR FREITAS DA SILVA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 900,00 | Não | visibility Detalhes |
| 04/04/2024 | 04040046 | 04040035 002 - Câmara Municipal de Placas a concessão de 01 (uma) diária a vereadora Srª ERIKA CRISTINA ALVES DE JESUS, para custear despesas de viagem à cidade de Altamira-PA, no dia 04 de abril de 2024, conforme portaria nº 088/2024. |
04040046 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.356.672-XX ERIKA CRISTINA ALVES DE JESU S |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 450,00 | Não | visibility Detalhes |
| 04/04/2024 | 04040045 | 04040034 002 - Câmara Municipal de Placas a concessão de 02 (duas) diárias a CONTROLADORA INTERNO Senhora ERISSA MELISSA JÚLIO SILVA, para custear despesas com viagem a cidade de Santarém-PA, no período de 04 a 05 de abril de 2024, conforme portaria nº 089/2024. |
04040045 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.397.662-XX ERISSA MELISSA JULIO SILVA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 500,00 | Não | visibility Detalhes |
| 04/04/2024 | 04040044 | 04040033 002 - Câmara Municipal de Placas a concessão de 02 (duas) diárias ao servidor MOTORISTA Sr VALDEZ DE SOUSA BUENO, para custear despesas de viagem à cidade de Santarém-PA, no período de 04 a 05 de abril de 2024, conforme portaria nº 086/2024. |
04040044 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.884.982-XX VALDEZ DE SOUS A BUENO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 500,00 | Não | visibility Detalhes |
| 02/04/2024 | 02040022 | 01020027 002 - Câmara Municipal de Placas a aquisição de materiais de LMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, para atender a demanda do PODER LEGISLATIVO no ano de 2024, conforme processo licitatório modalidade dispensa nº 008/2024 e contrato nº 011/2024. |
02040022 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X80.822/0001-XX I. O. GUEDES L TDA |
Dispensa | Realizado | 2.152,70 | library_books | visibility Detalhes |
| 02/04/2024 | 02040021 | 01020021 002 - Câmara Municipal de Placas a aquisição de GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, destinados para atender a demanda do PODER LEGISLATIVO, referente ao ano de 2024, conforme processo licitatório dispensa nº 007/2024 e contrato nº 010/2024. |
02040021 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X80.822/0001-XX I. O. GUEDES L TDA |
Dispensa | Realizado | 4.882,10 | library_books | visibility Detalhes |
| 02/04/2024 | 02040020 | 02040024 002 - Câmara Municipal de Placas a concessão de 01 (uma) diária ao Vreador Presidente GILMAR FREITAS DA SILVA, para custear despesas de viagém à cidade de Rurópolis-PA, no dia 02 de abril de 2024, conforme portaria nº 084/2024. |
02040020 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.943.362-XX GILMAR FREITAS DA SILVA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 180,00 | Não | visibility Detalhes |
| 02/04/2024 | 02040019 | 02040023 002 - Câmara Municipal de Placas a concessão de 01 (uma) diária ao VEREADOR Sr. RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA, para custear despesas de viagem à cidade de Rurópolis-PA, no dia 02 de abril de 2024, conforme portaria nº 082/2024. |
02040019 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.867.632-XX RAIMUNDO RIBEI RO DA SILVA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 180,00 | Não | visibility Detalhes |
| 02/04/2024 | 02040018 | 02040022 002 - Câmara Municipal de Placas a concessão de 01 (uma) diária ao servidor MOTORISTA Sr VALDEZ DE SOUSA BUENO, para custear despesas de viagem à cidade de Rurópolis-PA, no dia 02 de abril de 2024, conforme portaria nº 083/2024. |
02040018 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.884.982-XX VALDEZ DE SOUS A BUENO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 150,00 | Não | visibility Detalhes |
| 02/04/2024 | 02040017 | 02040021 002 - Câmara Municipal de Placas a concessão de 01 (uma) diária ao vereador Sr. ELENILSON DOS SANTOS PESSOA, para custear despesas de viagem à cidade de Rurópolis-PA, no dia 02 de abril de 2024, conforme portaria nº 081/2024. |
02040017 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.778.162-XX ELENILSON DOS SANTOS PESSOA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 180,00 | Não | visibility Detalhes |
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