Prefeitura Municipal de Ponta de Pedras ( 02/01/2018 a 22/04/2024 ): Lista de liquidações (Exercício de 2024, Data maior ou igual a 24/03/2024, Data menor ou igual a 24/04/2024, Ordenado por data de forma decrescente )

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Exercício

Início

Fim

Unidade gestora

Credor (Nome/CNPJ/CPF)

Valor máximo

Valor mínimo

Histórico

Consulta realizada Exercício de 2024 Data maior ou igual a 24/03/2024 Data menor ou igual a 24/04/2024

332 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 2.641.845,14

Data	Número da liquidação	Empenho Unidade gestora Histórico	Documento Natureza da despesa	CPF/CNPJ Credor	Modalidade da licitação	Registro	Valor (R$)	Anexo	Detalhar documento/empenho
22/04/2024	22040002	22040003 001 - Prefeitura Municipal de Ponta de Pedras ajuda financeira para pessoa em situação de vulnerabilidade economica temporaria, conforme parecer social em anexo.	22040002 3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas	XXX.053.932-XX ANDREIA VIEIRA DE SOUZA	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	250,00	Não	Detalhes
22/04/2024	22040001	22040002 001 - Prefeitura Municipal de Ponta de Pedras ajuda financeira a pessoa em situação de vulnerabilidade economica temporaria, conforme parecer social em anexo.	22040001 3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas	XXX.501.612-XX ESTER DAMASCEN O FERREIRA	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	250,00	Não	Detalhes
19/04/2024	19040016	10040025 004 - Fundo Municipal de Saúde Fornecimento de Serviços de manutenção nas impressoras e multifuncionais, para atender as demandas da Secretária Municipal de Saúde. Conforme contrato n°20230425 e processo n°7.2023-004.	19040016 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica	XX.X38.995/0001-XX A M G DE AMORI M - ME	Dispensa	Realizado	6.795,00	Não	Detalhes
19/04/2024	19040015	10040024 004 - Fundo Municipal de Saúde Fornecimento de Serviços de manutenção nas impressoras e multifuncionais, para atender as demandas da Atenção Básica de Saúde. Conforme contrato n°20230425 e processo n°7.2023-004.	19040015 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica	XX.X38.995/0001-XX A M G DE AMORI M - ME	Dispensa	Realizado	6.795,00	Não	Detalhes
19/04/2024	19040014	10040019 004 - Fundo Municipal de Saúde Aquisição de frutas e verduras para atender as necessidades diárias da Unidade Mista de Saúde para consumo dos paciente internados. conforme contrato n°20240020 e processo n°7.2024-01-sms.	19040014 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XXX.118.852-XX LUCIO MAURO FE RREIRA	Dispensa	Realizado	3.210,60		Detalhes
19/04/2024	19040013	10040003 004 - Fundo Municipal de Saúde Aquisição de medicamentos normais e controlados para a manutençãodas ações de Atenção Básica, conforme contrato nº 20230561 e pregão nº 9.2023-015-SRP.	19040013 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X58.415/0001-XX MED SAUDE COME RCIO DE MEDICA MENTOS EIRELI	Pregão	Realizado	46.609,40		Detalhes
19/04/2024	19040012	10040004 004 - Fundo Municipal de Saúde Aquisição de medicamentos normais e controlados para manutençao dos serviços da unidade básica de saúde, conforme contrato nº 20230561 e pregão nº9.2023-015-SRP.	19040012 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X58.415/0001-XX MED SAUDE COME RCIO DE MEDICA MENTOS EIRELI	Pregão	Realizado	34.029,42		Detalhes
19/04/2024	19040011	10040005 004 - Fundo Municipal de Saúde Aquisição de combustivel (gasolina e diesel) para atender as demandas da secretaria municipal de saúde. conforme contrato n°2024004 e pregão n°9.2023-019-srp.	19040011 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X60.747/0001-XX J A MENDO COMB USTIVEL EIRELI	Pregão	Realizado	4.587,80		Detalhes
19/04/2024	19040010	10040006 004 - Fundo Municipal de Saúde Aquisição de combustivel (gasolina e diesel) para atender as demandas da secretaria municipal de saúde. Conforme contrato n°2024004 e pregão n°9.2023-019-srp.	19040010 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X60.747/0001-XX J A MENDO COMB USTIVEL EIRELI	Pregão	Realizado	17.115,03		Detalhes
19/04/2024	19040009	10040008 004 - Fundo Municipal de Saúde Aquisição de combustiveis (gasolina comun) para abastecimento de ambulancha deste municipio, conforme contrato nº 20240004 e processo nº 9.2023-019-srp.	19040009 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X60.747/0001-XX J A MENDO COMB USTIVEL EIRELI	Pregão	Realizado	4.002,00		Detalhes

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