Receitas
Prefeitura Municipal de Portel ( 02/01/2018 a 10/06/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 12/05/2024
doneData menor ou igual a 12/06/2024
98 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 3.988.627,84
| Data | Empenho Unidade gestora |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Anexo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/05/2024 | 13050011 001 - Prefeitura Municipal de Portel |
13050012 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X73.808/0001-XX DIH ARAÚJO COM ÉRCIO DE MATER IAS DE CONSTRU ÇÃO E NAVEGAÇÃ O EI |
Pregão | Realizado | 45.023,52 | visibility Nota fiscal |
| 13/05/2024 | 13050019 001 - Prefeitura Municipal de Portel |
13050022 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X82.856/0001-XX POSTO JESUS PO R NÓS COMERCIO DE COMBUSTIVE L LTDA |
Pregão | Realizado | 55.004,95 | visibility Nota fiscal |
| 14/05/2024 | 14050011 003 - Fundo Municipal de Saúde |
14050012 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X15.918/0001-XX D DE OLIVEIRA COMERCIO DE IM PRESSOES LTDA |
Pregão | Realizado | 18.174,69 | visibility Nota fiscal |
| 14/05/2024 | 14050012 003 - Fundo Municipal de Saúde |
14050013 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X15.918/0001-XX D DE OLIVEIRA COMERCIO DE IM PRESSOES LTDA |
Pregão | Realizado | 38.115,00 | visibility Nota fiscal |
| 14/05/2024 | 14050006 001 - Prefeitura Municipal de Portel |
14050005 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X26.929/0001-XX HARDEN INDUSTR IA E COMERCIO LTDA |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 4.920,00 | visibility Nota fiscal |
| 14/05/2024 | 14050010 001 - Prefeitura Municipal de Portel |
14050011 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção |
XX.X17.029/0001-XX J. C. M. NAVEG AÇÕES EIRELI |
Pregão | Realizado | 40.612,00 | visibility Nota fiscal |
| 14/05/2024 | 14050013 001 - Prefeitura Municipal de Portel |
14050014 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X81.446/0001-XX MENDES & MELO CONSTRUTORA LT DA |
Pregão | Realizado | 3.397,66 | visibility Nota fiscal |
| 15/05/2024 | 15050016 006 - Fundo Municipal de Meio Ambiente |
15050017 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X53.750/0001-XX A C DE SOUZA C OMERCIO MATERI AIS CONSTRUÇÃO |
Pregão | Realizado | 22.690,66 | visibility Nota fiscal |
| 15/05/2024 | 15050009 003 - Fundo Municipal de Saúde |
15050009 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X35.479/0001-XX BELMEDICAL COM ERCIO DE PRODU TOS HOSPITALAR ES LTDA |
Pregão | Realizado | 25.158,50 | visibility Nota fiscal |
| 15/05/2024 | 15050010 001 - Prefeitura Municipal de Portel |
15050010 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção |
XX.X44.748/0001-XX J C MIRANDA DO S SANTOS |
Pregão | Realizado | 6.860,00 | visibility Nota fiscal |
| 15/05/2024 | 15050014 003 - Fundo Municipal de Saúde |
15050015 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X48.968/0001-XX L R COMERCIO V AREJISTA DE DE RIVADO DE PETR OLEO LTDA |
Pregão | Realizado | 164.640,96 | visibility Nota fiscal |
| 15/05/2024 | 15050013 001 - Prefeitura Municipal de Portel |
15050014 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X89.991/0001-XX M BRASIL DO NA SCIMENTO EIREL I |
Pregão | Realizado | 34.260,57 | visibility Nota fiscal |
| 16/05/2024 | 16050002 001 - Prefeitura Municipal de Portel |
16050002 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X73.808/0001-XX DIH ARAÚJO COM ÉRCIO DE MATER IAS DE CONSTRU ÇÃO E NAVEGAÇÃ O EI |
Pregão | Realizado | 168.727,41 | visibility Nota fiscal |
| 16/05/2024 | 16050016 003 - Fundo Municipal de Saúde |
16050016 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção |
XX.X44.748/0001-XX J C MIRANDA DO S SANTOS |
Pregão | Realizado | 51.532,90 | visibility Nota fiscal |
| 16/05/2024 | 16050020 003 - Fundo Municipal de Saúde |
16050020 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X48.968/0001-XX L R COMERCIO V AREJISTA DE DE RIVADO DE PETR OLEO LTDA |
Pregão | Realizado | 152.333,28 | visibility Nota fiscal |
| 17/05/2024 | 17050027 003 - Fundo Municipal de Saúde |
17050033 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X81.445/0001-XX ALTAMED DISTRI BUIDORA DE MED ICAMENTOS LTDA |
Pregão | Realizado | 62.170,00 | visibility Nota fiscal |
| 17/05/2024 | 17050026 003 - Fundo Municipal de Saúde |
17050032 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X81.445/0001-XX ALTAMED DISTRI BUIDORA DE MED ICAMENTOS LTDA |
Pregão | Realizado | 69.570,00 | visibility Nota fiscal |
| 17/05/2024 | 17050025 003 - Fundo Municipal de Saúde |
17050030 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X81.445/0001-XX ALTAMED DISTRI BUIDORA DE MED ICAMENTOS LTDA |
Pregão | Realizado | 70.105,00 | visibility Nota fiscal |
| 17/05/2024 | 17050029 003 - Fundo Municipal de Saúde |
17050036 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X81.445/0001-XX ALTAMED DISTRI BUIDORA DE MED ICAMENTOS LTDA |
Pregão | Realizado | 76.943,00 | visibility Nota fiscal |
| 17/05/2024 | 17050028 003 - Fundo Municipal de Saúde |
17050034 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X81.445/0001-XX ALTAMED DISTRI BUIDORA DE MED ICAMENTOS LTDA |
Pregão | Realizado | 82.431,00 | visibility Nota fiscal |
| 17/05/2024 | 17050008 001 - Prefeitura Municipal de Portel |
17050012 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X44.742/0001-XX JR DA SILVA LT DA |
Pregão | Realizado | 4.000,40 | visibility Nota fiscal |
| 17/05/2024 | 17050006 001 - Prefeitura Municipal de Portel |
17050010 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X44.742/0001-XX JR DA SILVA LT DA |
Pregão | Realizado | 10.000,60 | visibility Nota fiscal |
| 20/05/2024 | 20050020 003 - Fundo Municipal de Saúde |
20050023 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X81.445/0001-XX ALTAMED DISTRI BUIDORA DE MED ICAMENTOS LTDA |
Pregão | Realizado | 83.045,00 | visibility Nota fiscal |
| 20/05/2024 | 20050021 003 - Fundo Municipal de Saúde |
20050024 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X81.445/0001-XX ALTAMED DISTRI BUIDORA DE MED ICAMENTOS LTDA |
Pregão | Realizado | 83.856,00 | visibility Nota fiscal |
| 20/05/2024 | 20050022 003 - Fundo Municipal de Saúde |
20050025 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X81.445/0001-XX ALTAMED DISTRI BUIDORA DE MED ICAMENTOS LTDA |
Pregão | Realizado | 88.075,00 | visibility Nota fiscal |
| 20/05/2024 | 20050003 010 - Fundo Municipal de Assistência Social |
20050005 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X87.998/0001-XX JOSINALDO FERR EIRA DA SILVA - PJ |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 440,00 | visibility Nota fiscal |
| 20/05/2024 | 20050019 003 - Fundo Municipal de Saúde |
20050021 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X49.870/0001-XX LUDICA COMERCI O DE EQUIPAMEN TOS DE INFORMA TICA E SERVICO S LT |
Pregão | Realizado | 83.268,50 | visibility Nota fiscal |
| 20/05/2024 | 20050015 001 - Prefeitura Municipal de Portel |
20050017 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X82.856/0001-XX POSTO JESUS PO R NÓS COMERCIO DE COMBUSTIVE L LTDA |
Pregão | Realizado | 20.012,30 | visibility Nota fiscal |
| 20/05/2024 | 20050014 001 - Prefeitura Municipal de Portel |
20050016 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X82.856/0001-XX POSTO JESUS PO R NÓS COMERCIO DE COMBUSTIVE L LTDA |
Pregão | Realizado | 32.008,75 | visibility Nota fiscal |
| 20/05/2024 | 20050017 003 - Fundo Municipal de Saúde |
20050019 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X70.044/0001-XX SILVA SELECT C OMERCIO LTDA |
Pregão | Realizado | 50.160,00 | visibility Nota fiscal |
| 20/05/2024 | 20050016 003 - Fundo Municipal de Saúde |
20050018 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X70.044/0001-XX SILVA SELECT C OMERCIO LTDA |
Pregão | Realizado | 85.555,00 | visibility Nota fiscal |
| 20/05/2024 | 20050018 003 - Fundo Municipal de Saúde |
20050020 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X70.044/0001-XX SILVA SELECT C OMERCIO LTDA |
Pregão | Realizado | 105.291,50 | visibility Nota fiscal |
| 20/05/2024 | 20050011 003 - Fundo Municipal de Saúde |
20050013 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X61.409/0001-XX W OTONY DO NAS CIMENTO |
Pregão | Realizado | 54.380,00 | visibility Nota fiscal |
| 20/05/2024 | 20050012 003 - Fundo Municipal de Saúde |
20050014 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X61.409/0001-XX W OTONY DO NAS CIMENTO |
Pregão | Realizado | 103.540,00 | visibility Nota fiscal |
| 20/05/2024 | 20050013 003 - Fundo Municipal de Saúde |
20050015 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X00.014/0001-XX W. O. DO NASCI MENTO LTDA |
Pregão | Realizado | 2.983,00 | visibility Nota fiscal |
| 21/05/2024 | 21050018 003 - Fundo Municipal de Saúde |
21050018 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X81.445/0001-XX ALTAMED DISTRI BUIDORA DE MED ICAMENTOS LTDA |
Pregão | Realizado | 73.222,40 | visibility Nota fiscal |
| 21/05/2024 | 21050019 003 - Fundo Municipal de Saúde |
21050019 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X81.445/0001-XX ALTAMED DISTRI BUIDORA DE MED ICAMENTOS LTDA |
Pregão | Realizado | 79.009,50 | visibility Nota fiscal |
| 21/05/2024 | 21050026 003 - Fundo Municipal de Saúde |
21050029 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X81.445/0001-XX ALTAMED DISTRI BUIDORA DE MED ICAMENTOS LTDA |
Pregão | Realizado | 80.557,45 | visibility Nota fiscal |
| 21/05/2024 | 21050028 003 - Fundo Municipal de Saúde |
21050031 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X52.492/0001-XX HARPIA COMERCI O DE EQUIPAMEN TOS E SERVIÇOS EIRELI |
Pregão | Realizado | 48.277,00 | visibility Nota fiscal |
| 21/05/2024 | 21050027 003 - Fundo Municipal de Saúde |
21050030 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X52.492/0001-XX HARPIA COMERCI O DE EQUIPAMEN TOS E SERVIÇOS EIRELI |
Pregão | Realizado | 57.211,00 | visibility Nota fiscal |
| 21/05/2024 | 21050013 003 - Fundo Municipal de Saúde |
21050013 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X17.029/0001-XX J. C. M. NAVEG AÇÕES EIRELI |
Pregão | Realizado | 28.588,00 | visibility Nota fiscal |
| 21/05/2024 | 21050014 003 - Fundo Municipal de Saúde |
21050014 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção |
XX.X17.029/0001-XX J. C. M. NAVEG AÇÕES EIRELI |
Pregão | Realizado | 30.180,00 | visibility Nota fiscal |
| 21/05/2024 | 21050016 003 - Fundo Municipal de Saúde |
21050016 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X49.870/0001-XX LUDICA COMERCI O DE EQUIPAMEN TOS DE INFORMA TICA E SERVICO S LT |
Pregão | Realizado | 70.398,75 | visibility Nota fiscal |
| 21/05/2024 | 21050009 003 - Fundo Municipal de Saúde |
21050009 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X89.991/0001-XX M BRASIL DO NA SCIMENTO EIREL I |
Pregão | Realizado | 18.045,40 | visibility Nota fiscal |
| 21/05/2024 | 21050011 001 - Prefeitura Municipal de Portel |
21050011 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção |
XX.X49.346/0001-XX M DA C VALADAR ES TRANSPORTE MARITIMO LTDA |
Pregão | Realizado | 2.744,00 | visibility Nota fiscal |
| 21/05/2024 | 21050012 001 - Prefeitura Municipal de Portel |
21050012 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção |
XX.X49.346/0001-XX M DA C VALADAR ES TRANSPORTE MARITIMO LTDA |
Pregão | Realizado | 14.770,00 | visibility Nota fiscal |
| 21/05/2024 | 21050010 001 - Prefeitura Municipal de Portel |
21050010 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção |
XX.X49.346/0001-XX M DA C VALADAR ES TRANSPORTE MARITIMO LTDA |
Pregão | Realizado | 36.710,00 | visibility Nota fiscal |
| 21/05/2024 | 21050029 003 - Fundo Municipal de Saúde |
21050032 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X47.278/0001-XX PARAMED DISTRI BUIDORA DE MED ICAMENTOS LTDA |
Pregão | Realizado | 46.564,18 | visibility Nota fiscal |
| 21/05/2024 | 21050031 003 - Fundo Municipal de Saúde |
21050034 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X47.278/0001-XX PARAMED DISTRI BUIDORA DE MED ICAMENTOS LTDA |
Pregão | Realizado | 62.400,00 | visibility Nota fiscal |
| 21/05/2024 | 21050030 003 - Fundo Municipal de Saúde |
21050033 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X47.278/0001-XX PARAMED DISTRI BUIDORA DE MED ICAMENTOS LTDA |
Pregão | Realizado | 72.058,00 | visibility Nota fiscal |
| 21/05/2024 | 21050022 003 - Fundo Municipal de Saúde |
21050023 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X82.856/0001-XX POSTO JESUS PO R NÓS COMERCIO DE COMBUSTIVE L LTDA |
Pregão | Realizado | 63.955,86 | visibility Nota fiscal |
| 21/05/2024 | 21050024 003 - Fundo Municipal de Saúde |
21050025 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X82.856/0001-XX POSTO JESUS PO R NÓS COMERCIO DE COMBUSTIVE L LTDA |
Pregão | Realizado | 73.274,34 | visibility Nota fiscal |
| 21/05/2024 | 21050021 003 - Fundo Municipal de Saúde |
21050021 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X82.856/0001-XX POSTO JESUS PO R NÓS COMERCIO DE COMBUSTIVE L LTDA |
Pregão | Realizado | 84.100,00 | visibility Nota fiscal |
| 21/05/2024 | 21050020 003 - Fundo Municipal de Saúde |
21050020 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X82.856/0001-XX POSTO JESUS PO R NÓS COMERCIO DE COMBUSTIVE L LTDA |
Pregão | Realizado | 89.175,00 | visibility Nota fiscal |
| 21/05/2024 | 21050023 003 - Fundo Municipal de Saúde |
21050024 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X82.856/0001-XX POSTO JESUS PO R NÓS COMERCIO DE COMBUSTIVE L LTDA |
Pregão | Realizado | 89.407,25 | visibility Nota fiscal |
| 21/05/2024 | 21050025 003 - Fundo Municipal de Saúde |
21050026 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X82.856/0001-XX POSTO JESUS PO R NÓS COMERCIO DE COMBUSTIVE L LTDA |
Pregão | Realizado | 94.394,89 | visibility Nota fiscal |
| 21/05/2024 | 21050017 003 - Fundo Municipal de Saúde |
21050017 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X82.856/0001-XX POSTO JESUS PO R NÓS COMERCIO DE COMBUSTIVE L LTDA |
Pregão | Realizado | 95.700,00 | visibility Nota fiscal |
| 21/05/2024 | 21050015 003 - Fundo Municipal de Saúde |
21050015 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X70.044/0001-XX SILVA SELECT C OMERCIO LTDA |
Pregão | Realizado | 80.110,00 | visibility Nota fiscal |
| 22/05/2024 | 22050008 001 - Prefeitura Municipal de Portel |
22050009 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X91.431/0001-XX E M DE OLIVEIR A C. E SERV. G RÁFICOS EIRELI |
Dispensa | Realizado | 13.375,00 | visibility Nota fiscal |
| 22/05/2024 | 22050012 003 - Fundo Municipal de Saúde |
22050013 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X79.344/0001-XX TOP CARNE LTDA |
Pregão | Realizado | 19.297,00 | visibility Nota fiscal |
| 23/05/2024 | 23050010 006 - Fundo Municipal de Meio Ambiente |
23050010 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X00.014/0001-XX W. O. DO NASCI MENTO LTDA |
Pregão | Realizado | 6.855,91 | visibility Nota fiscal |
| 24/05/2024 | 24050042 003 - Fundo Municipal de Saúde |
24050043 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X82.856/0001-XX POSTO JESUS PO R NÓS COMERCIO DE COMBUSTIVE L LTDA |
Pregão | Realizado | 20.002,75 | visibility Nota fiscal |
| 27/05/2024 | 27050005 006 - Fundo Municipal de Meio Ambiente |
27050005 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X73.808/0001-XX DIH ARAÚJO COM ÉRCIO DE MATER IAS DE CONSTRU ÇÃO E NAVEGAÇÃ O EI |
Pregão | Realizado | 12.000,87 | visibility Nota fiscal |
| 28/05/2024 | 28050005 010 - Fundo Municipal de Assistência Social |
28050005 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X41.402/0001-XX EDDA CRIAÇÕES EIRELI EPP |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 900,00 | visibility Nota fiscal |
| 28/05/2024 | 28050003 010 - Fundo Municipal de Assistência Social |
28050002 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X41.402/0001-XX EDDA CRIAÇÕES EIRELI EPP |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 1.200,00 | visibility Nota fiscal |
| 28/05/2024 | 28050017 006 - Fundo Municipal de Meio Ambiente |
28050017 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X32.639/0001-XX ERCÍLIA CHAVES DOS SANTOS-PJ |
Pregão | Realizado | 659,49 | visibility Nota fiscal |
| 28/05/2024 | 28050012 003 - Fundo Municipal de Saúde |
28050012 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X32.639/0001-XX ERCÍLIA CHAVES DOS SANTOS-PJ |
Pregão | Realizado | 6.266,40 | visibility Nota fiscal |
| 28/05/2024 | 28050011 003 - Fundo Municipal de Saúde |
28050011 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X32.639/0001-XX ERCÍLIA CHAVES DOS SANTOS-PJ |
Pregão | Realizado | 6.270,20 | visibility Nota fiscal |
| 28/05/2024 | 28050006 010 - Fundo Municipal de Assistência Social |
28050006 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X89.991/0001-XX M BRASIL DO NA SCIMENTO EIREL I |
Pregão | Realizado | 800,53 | visibility Nota fiscal |
| 28/05/2024 | 28050009 010 - Fundo Municipal de Assistência Social |
28050009 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X89.991/0001-XX M BRASIL DO NA SCIMENTO EIREL I |
Pregão | Realizado | 3.540,63 | visibility Nota fiscal |
| 28/05/2024 | 28050007 010 - Fundo Municipal de Assistência Social |
28050007 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X89.991/0001-XX M BRASIL DO NA SCIMENTO EIREL I |
Pregão | Realizado | 4.326,06 | visibility Nota fiscal |
| 28/05/2024 | 28050008 010 - Fundo Municipal de Assistência Social |
28050008 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X89.991/0001-XX M BRASIL DO NA SCIMENTO EIREL I |
Pregão | Realizado | 4.326,61 | visibility Nota fiscal |
| 28/05/2024 | 28050010 010 - Fundo Municipal de Assistência Social |
28050010 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X89.991/0001-XX M BRASIL DO NA SCIMENTO EIREL I |
Pregão | Realizado | 7.501,20 | visibility Nota fiscal |
| 28/05/2024 | 28050002 001 - Prefeitura Municipal de Portel |
28050003 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X65.983/0001-XX T F DA ROCHA L TDA |
Dispensa | Realizado | 7.000,00 | visibility Nota fiscal |
| 28/05/2024 | 28050014 001 - Prefeitura Municipal de Portel |
28050014 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X00.014/0001-XX W. O. DO NASCI MENTO LTDA |
Pregão | Realizado | 17.041,50 | visibility Nota fiscal |
| 03/06/2024 | 03060014 001 - Prefeitura Municipal de Portel |
03060014 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X48.120/0001-XX AUTO CENTER VE ICULOS LTDA |
Pregão | Realizado | 40.047,16 | visibility Nota fiscal |
| 03/06/2024 | 03060011 001 - Prefeitura Municipal de Portel |
03060013 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X48.120/0001-XX AUTO CENTER VE ICULOS LTDA |
Pregão | Realizado | 40.066,17 | visibility Nota fiscal |
| 03/06/2024 | 03060029 006 - Fundo Municipal de Meio Ambiente |
03060028 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X91.431/0001-XX E M DE OLIVEIR A C. E SERV. G RÁFICOS EIRELI |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 830,00 | visibility Nota fiscal |
| 03/06/2024 | 03060010 001 - Prefeitura Municipal de Portel |
03060010 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção |
XX.X44.748/0001-XX J C MIRANDA DO S SANTOS |
Pregão | Realizado | 6.445,10 | visibility Nota fiscal |
| 03/06/2024 | 03060008 010 - Fundo Municipal de Assistência Social |
03060008 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X82.856/0001-XX POSTO JESUS PO R NÓS COMERCIO DE COMBUSTIVE L LTDA |
Pregão | Realizado | 3.059,50 | visibility Nota fiscal |
| 03/06/2024 | 03060009 010 - Fundo Municipal de Assistência Social |
03060009 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X82.856/0001-XX POSTO JESUS PO R NÓS COMERCIO DE COMBUSTIVE L LTDA |
Pregão | Realizado | 3.501,75 | visibility Nota fiscal |
| 03/06/2024 | 03060013 010 - Fundo Municipal de Assistência Social |
03060012 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X82.856/0001-XX POSTO JESUS PO R NÓS COMERCIO DE COMBUSTIVE L LTDA |
Pregão | Realizado | 3.501,75 | visibility Nota fiscal |
| 03/06/2024 | 03060012 010 - Fundo Municipal de Assistência Social |
03060011 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X82.856/0001-XX POSTO JESUS PO R NÓS COMERCIO DE COMBUSTIVE L LTDA |
Pregão | Realizado | 3.611,00 | visibility Nota fiscal |
| 03/06/2024 | 03060021 001 - Prefeitura Municipal de Portel |
03060020 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X82.856/0001-XX POSTO JESUS PO R NÓS COMERCIO DE COMBUSTIVE L LTDA |
Pregão | Realizado | 22.003,75 | visibility Nota fiscal |
| 04/06/2024 | 04060018 006 - Fundo Municipal de Meio Ambiente |
04060020 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X53.750/0001-XX A C DE SOUZA C OMERCIO MATERI AIS CONSTRUÇÃO |
Pregão | Realizado | 8.184,83 | visibility Nota fiscal |
| 04/06/2024 | 04060011 001 - Prefeitura Municipal de Portel |
04060013 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X53.750/0001-XX A C DE SOUZA C OMERCIO MATERI AIS CONSTRUÇÃO |
Pregão | Realizado | 31.592,06 | visibility Nota fiscal |
| 04/06/2024 | 04060008 001 - Prefeitura Municipal de Portel |
04060010 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X53.750/0001-XX A C DE SOUZA C OMERCIO MATERI AIS CONSTRUÇÃO |
Pregão | Realizado | 34.230,57 | visibility Nota fiscal |
| 04/06/2024 | 04060012 001 - Prefeitura Municipal de Portel |
04060014 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X53.750/0001-XX A C DE SOUZA C OMERCIO MATERI AIS CONSTRUÇÃO |
Pregão | Realizado | 36.871,25 | visibility Nota fiscal |
| 04/06/2024 | 04060009 001 - Prefeitura Municipal de Portel |
04060011 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X53.750/0001-XX A C DE SOUZA C OMERCIO MATERI AIS CONSTRUÇÃO |
Pregão | Realizado | 38.085,69 | visibility Nota fiscal |
| 04/06/2024 | 04060010 001 - Prefeitura Municipal de Portel |
04060012 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X53.750/0001-XX A C DE SOUZA C OMERCIO MATERI AIS CONSTRUÇÃO |
Pregão | Realizado | 38.198,72 | visibility Nota fiscal |
| 04/06/2024 | 04060003 010 - Fundo Municipal de Assistência Social |
04060004 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção |
XX.X86.260/0001-XX A.J.RODRIGUES FERNANDES LTDA |
Pregão | Realizado | 3.480,00 | visibility Nota fiscal |
| 04/06/2024 | 04060002 010 - Fundo Municipal de Assistência Social |
04060003 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção |
XX.X86.260/0001-XX A.J.RODRIGUES FERNANDES LTDA |
Pregão | Realizado | 3.520,00 | visibility Nota fiscal |
| 04/06/2024 | 04060013 001 - Prefeitura Municipal de Portel |
04060015 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção |
XX.X86.260/0001-XX A.J.RODRIGUES FERNANDES LTDA |
Pregão | Realizado | 23.040,00 | visibility Nota fiscal |
| 04/06/2024 | 04060024 003 - Fundo Municipal de Saúde |
04060026 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X81.445/0001-XX ALTAMED DISTRI BUIDORA DE MED ICAMENTOS LTDA |
Pregão | Realizado | 44.053,45 | visibility Nota fiscal |
| 04/06/2024 | 04060023 003 - Fundo Municipal de Saúde |
04060025 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X81.445/0001-XX ALTAMED DISTRI BUIDORA DE MED ICAMENTOS LTDA |
Pregão | Realizado | 47.734,02 | visibility Nota fiscal |
| 04/06/2024 | 04060017 006 - Fundo Municipal de Meio Ambiente |
04060019 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X89.991/0001-XX M BRASIL DO NA SCIMENTO EIREL I |
Pregão | Realizado | 14.714,32 | visibility Nota fiscal |
| 05/06/2024 | 05060014 006 - Fundo Municipal de Meio Ambiente |
05060015 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X82.856/0001-XX POSTO JESUS PO R NÓS COMERCIO DE COMBUSTIVE L LTDA |
Pregão | Realizado | 4.350,50 | visibility Nota fiscal |
| 05/06/2024 | 05060013 006 - Fundo Municipal de Meio Ambiente |
05060014 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X82.856/0001-XX POSTO JESUS PO R NÓS COMERCIO DE COMBUSTIVE L LTDA |
Pregão | Realizado | 16.001,93 | visibility Nota fiscal |