Prefeitura Municipal de Porto de Moz ( 02/01/2018 a 03/06/2024 ): Lista de liquidações (Exercício de 2024, Data maior ou igual a 06/05/2024, Data menor ou igual a 06/06/2024, Ordenado por data de forma decrescente )

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Exercício

Início

Fim

Unidade gestora

Credor (Nome/CNPJ/CPF)

Valor máximo

Valor mínimo

Histórico

Consulta realizada Exercício de 2024 Data maior ou igual a 06/05/2024 Data menor ou igual a 06/06/2024

255 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 6.106.943,23

Data	Número da liquidação	Empenho Unidade gestora Histórico	Documento Natureza da despesa	CPF/CNPJ Credor	Modalidade da licitação	Registro	Valor (R$)	Anexo	Detalhar documento/empenho
03/06/2024	03060002	03060002 003 - Fundo Municipal de Saúde de Porto de Moz FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL: DIESEL.	03060002 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X49.214/0001-XX A.Y,M.R LOGRAD O	Pregão	Realizado	14.148,00		Detalhes
03/06/2024	03060001	03060001 003 - Fundo Municipal de Saúde de Porto de Moz FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL: DIESEL.	03060001 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X49.214/0001-XX A.Y,M.R LOGRAD O	Pregão	Realizado	15.680,70		Detalhes
31/05/2024	31050001	31050001 005 - Fundo Mun. de Assistencia Social de Porto de Moz REFERENTE A CONFECÇÕES DE CAMISAS	31050001 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física	XX.X11.450/0001-XX IALPHA CAMISAR IA E SERVIÇOS LTDA	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	1.000,00	Não	Detalhes
29/05/2024	29050002	29050003 003 - Fundo Municipal de Saúde de Porto de Moz SERVIÇO PRESTADO EM ACESSO A FIBRA E COMUNICAÇÃO.	29050002 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica	XX.X55.058/0001-XX CONNECTA TELEC OM EIRELLI	Convite	Realizado	14.000,00	Não	Detalhes
29/05/2024	29050001	29050002 005 - Fundo Mun. de Assistencia Social de Porto de Moz material de consumo.	29050001 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X47.454/0001-XX ELIZEU MOREIRA EIRELI	Pregão	Realizado	2.137,00		Detalhes
28/05/2024	28050003	28050003 005 - Fundo Mun. de Assistencia Social de Porto de Moz SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS CONGRESSOS EXPOSIÇÕES E FESTAS	28050003 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica	XX.X97.011/0001-XX HADASSA COMERC IO E SERVIÇOS LTDA	Pregão	Realizado	7.102,40		Detalhes
28/05/2024	28050002	28050002 005 - Fundo Mun. de Assistencia Social de Porto de Moz MATERIAL DE CONSUMO TIPO COMBUSTÍVEIS EM FAVOR DA SEC DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL	28050002 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X14.764/0001-XX KETIANE O. DE LIMA EIRELI	Pregão	Realizado	4.198,09		Detalhes
28/05/2024	28050001	28050001 005 - Fundo Mun. de Assistencia Social de Porto de Moz MATERIAL DE CONSUMO TIPO COMBUSTÍVEIS EM FAVOR DA SEC DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL	28050001 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X14.764/0001-XX KETIANE O. DE LIMA EIRELI	Pregão	Realizado	2.586,32		Detalhes
24/05/2024	24050009	24050009 001 - Prefeitura Municipal de Porto de Moz REFERENTE A TERMO DE COLABORAÇÃO FINANCEIRA EM APOIO SEM FINS LUCRATIVOS NO INCENTIVO CULTURAL AOS MUNICÍPES NO FESTIVAL DO MUNICÍPIO DENOMINADO FESTRIVAL ENCONTRO DAS ÁGUAS	24050009 3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas	XX.X29.253/0001-XX ASSOCIAÇÃO ART ISTICA DE DANÇ AS FOLCLORICAS -RIO XINGU	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	75.000,00	Não	Detalhes
24/05/2024	24050008	24050008 001 - Prefeitura Municipal de Porto de Moz REFERENTEA TERMO DE COLCABORAÇÃO FINANCEIRA EM APOIO SEM FINS LUCRATIVOS NO INCENTIVO CULTURAL AOS MUNICÍPIO NO FESTIVAL DENOMINADO FESTIVAL ENCONTRO DAS ÁGUAS	24050008 3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas	XX.X29.253/0001-XX ASSOCIAÇÃO ART ISTICA DE DANÇ AS FOLCLORICAS -RIO XINGU	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	75.000,00	Não	Detalhes

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