Receitas
Data | Número da liquidação | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Anexo | Detalhar documento/empenho |
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20/05/2024 | 20050024 | 20050023 004 - Fundo Municipal de Educação de Porto de Moz DIARIA DO SERVIDOR PARA IR A ALTAMIRA-PA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
20050024 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.361.752-XX LUZIANE BRAGA DA SOUZA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 800,00 | Não | visibility Detalhes |
20/05/2024 | 20050023 | 20050022 004 - Fundo Municipal de Educação de Porto de Moz DIARIA DO SERVIDOR PARA IR A ALTAMIRA-PA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
20050023 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.357.672-XX MARLISON ANDRE WS SOUZA RODRI GUES |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.000,00 | Não | visibility Detalhes |
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