Receitas
Prefeitura Municipal de Rurópolis ( 02/01/2018 a 12/04/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 25/03/2024
doneData menor ou igual a 25/04/2024
195 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 7.037.085,22
| Data | Número da liquidação | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Anexo | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/04/2024 | 11040009 | 11040007 005 - Fundo Municipal de Assistência Social 02 DIÁRIAS CONCEDIDAS A CONSELHEIRA TUTELAR PARA VIAJAR A CIDADE DE SANTARÉM NO PERÍODO DE 17 A 18/04, CONFORME PORTARIA 015/2024. |
11040009 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.892.542-XX ROSANA FERREIR A LIMA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 320,00 | Não | visibility Detalhes |
| 11/04/2024 | 11040008 | 11040006 005 - Fundo Municipal de Assistência Social 01 DIÁRIA CONCEDIDA A CONSELHEIRA TUTELAR PARA VIAJAR A COMUNIDADE DE SANTARENZINHO NO PERÍODO DE 15 A 16/04, CONFORME PORTARIA 013/2024. |
11040008 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.892.542-XX ROSANA FERREIR A LIMA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 100,00 | Não | visibility Detalhes |
| 11/04/2024 | 11040007 | 11040005 005 - Fundo Municipal de Assistência Social 01 DIÁRIA CONCEDIDA AO CONSELHEIRO TUTELAR PARA VIAJAR A COMUNIDADE DE SNTARENZINHO NO PERÍODO DE 15 A 16/04, CONFORME PORTARIA 014/2024. |
11040007 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.988.602-XX ADÃO DA SILVA E SILVA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 100,00 | Não | visibility Detalhes |
| 11/04/2024 | 11040006 | 11040004 005 - Fundo Municipal de Assistência Social 03 DIARIAS CONCEDIDAS A PEDAGOGA PARA VIAJAR A CIDADE DE ITAITUBA NO PERÍODO DE 15 A 17/04, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA JUNTO AO INSS, CONFORME PORTARIA 067/2024. |
11040006 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.568.522-XX VANUSA PINHO B ARBOSA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 480,00 | Não | visibility Detalhes |
| 11/04/2024 | 11040005 | 11040003 005 - Fundo Municipal de Assistência Social AJUDA FINANCEIRA A SRA. NOEMIA FERREIRA COSTA PARA PAGAMENTO DO CUIDADOR REF AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME LEI MUNICIPAL 385/2018. |
11040005 3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas |
XXX.248.802-XX JARNEY FERREIR A COSTA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.412,00 | Não | visibility Detalhes |
| 11/04/2024 | 11040004 | 11040002 005 - Fundo Municipal de Assistência Social AJUDA FINANCEIRA A SRA. ERINALDA ALINDRINA DA SILVA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REF AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME LEI MUNICIPAL 385/2018. |
11040004 3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas |
XXX.563.402-XX MARTA DA SILVA DOS SANTOS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 400,00 | Não | visibility Detalhes |
| 10/04/2024 | 10040006 | 10040004 005 - Fundo Municipal de Assistência Social 02 DIÁRIAS CONCEDIDAS A CONSELHEIRA TUTELAR PARA VIAJAR A CIDADE DE SANTARÉM NO PERÍODO DE 11 A 12/04, CONFORME PORTARIA 012/2024. |
10040006 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.892.542-XX ROSANA FERREIR A LIMA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 320,00 | Não | visibility Detalhes |
| 10/04/2024 | 10040005 | 10040003 005 - Fundo Municipal de Assistência Social 02 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA VIAJAR A CIDADE DE SANTARÉM NO PERÍODO DE 11 A 12/04, CONFORME PORTARIA 064/2024. |
10040005 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.048.562-XX LUIS ADILSON D OMBROWSKI |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 320,00 | Não | visibility Detalhes |
| 10/04/2024 | 10040004 | 10040002 005 - Fundo Municipal de Assistência Social AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, ENVASADA EM GARRAFÕES DE PLÁSTICO DE 20 LITROS, GARRAFA PET DE 500 ML, E COPOS DESCARTÁVEIS DE 200 ML, GELO PACOTES DE 1KG EM CUBOS E REFRIGERANTE EM GARRAFA PET DE 2 LITROS, CONF DL 011/2024, CONTRATO 16022024/0003-DL/SEMTRAS. |
10040004 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X17.058/0001-XX V R DE MATOS C OMERCIO - ME |
Dispensa | Realizado | 3.005,00 | library_books | visibility Detalhes |
| 10/04/2024 | 10040003 | 10040001 004 - Secretaria Municipal de Educação AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME PE 025, CONTRATO 006.01112023/SEMECD. |
10040003 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente |
XX.X33.883/0001-XX U F AGUIAR |
Pregão | Realizado | 665,00 | library_books | visibility Detalhes |
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