CONSULTAR DESPESAS LIQUIDADAS
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Consulta realizada doneExercício de 2022  doneData maior ou igual a 01/01/2022  doneData menor ou igual a 01/02/2022 
11 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 64.987,08
Data Número da liquidação Empenho
Unidade gestora
Histórico
Documento
Natureza da despesa
CPF/CNPJ
Credor
Modalidade da licitação Registro Valor (R$) Detalhar
documento/empenho
31/01/2022 31010001 25010001
007 - Inst.de Prev.dos Serv.do Mun.de Sta. Cruz do Arari tarifa bancaria de manutenção de conta corrente.
31010001
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
XX.X40.670/0001-XX
CAIXA ECONOMIC A FEDERAL
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 31,35 visibility Detalhes
28/01/2022 28010004 03010003
007 - Inst.de Prev.dos Serv.do Mun.de Sta. Cruz do Arari vencimentos e vantagens fixas dos aposentados, referente ao mês de janeiro/2022.
28010004
3.1.90.01.00 - Aposentad. RP PS, reserva re mun. e reform
XX.X77.194/0001-XX
FOPAG APOSENTA DOS
Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal Realizado 45.046,04 visibility Detalhes
28/01/2022 28010003 03010002
007 - Inst.de Prev.dos Serv.do Mun.de Sta. Cruz do Arari vencimentos e vantagens fixas dos pensionistas, referente ao mês de janeiro de 2022.
28010003
3.1.90.03.00 - Pensões do RP PS e do milita r
XX.X77.194/0001-XX
FOPAG PENSIONI STA
Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal Realizado 11.071,78 visibility Detalhes
28/01/2022 28010002 03010001
007 - Inst.de Prev.dos Serv.do Mun.de Sta. Cruz do Arari vencimentos e vantagens fixas dos servidores temporários, referente ao mês de janeiro/2022.
28010002
3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
XX.X77.194/0001-XX
FOPAG TEMPORÁR IOS
Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal Realizado 4.360,00 visibility Detalhes
28/01/2022 28010001 25010001
007 - Inst.de Prev.dos Serv.do Mun.de Sta. Cruz do Arari tarifa bancaria de manutenção de conta corrente.
28010001
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
XX.X40.670/0001-XX
CAIXA ECONOMIC A FEDERAL
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 240,35 visibility Detalhes
27/01/2022 27010004 27010004
007 - Inst.de Prev.dos Serv.do Mun.de Sta. Cruz do Arari serviços prestados com locação e manutenção do sistema de folha de pagamento, referente ao mês de janeiro/2022.
27010004
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
XX.X43.923/0001-XX
G D J SERVIÇOS DE INFORMÁTIC A EIRELI
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 1.000,00 visibility Detalhes
27/01/2022 27010003 27010003
007 - Inst.de Prev.dos Serv.do Mun.de Sta. Cruz do Arari concessão de diárias para custear despesas em viagem a serviço deste IPMSCA, para Belém, no período de 27/01 a 02/02/2022, conforme Portaria de nº 002/2022.
27010003
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.676.892-XX
ROSANGELA DA S ILVA PAMPLONA
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 500,00 visibility Detalhes
27/01/2022 27010002 27010002
007 - Inst.de Prev.dos Serv.do Mun.de Sta. Cruz do Arari concessão de diárias para custear despesas em viagem a serviço deste IPMSCA, para Belém, no período de 27/01 a 02/02/2022, conforme Portaria de nº 001/2022.
27010002
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.685.882-XX
VANILZA BARBOS A SACRAMENTO
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 1.000,00 visibility Detalhes
27/01/2022 27010001 27010001
007 - Inst.de Prev.dos Serv.do Mun.de Sta. Cruz do Arari serviços prestados na divulgação de matérias de interesse deste IPMSCA, deste município.
27010001
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
XX.X96.645/0001-XX
IMPRENSA NACIO NAL
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 1.288,56 visibility Detalhes
25/01/2022 25010001 25010001
007 - Inst.de Prev.dos Serv.do Mun.de Sta. Cruz do Arari tarifa bancaria de manutenção de conta corrente.
25010001
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
XX.X40.670/0001-XX
CAIXA ECONOMIC A FEDERAL
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 49,00 visibility Detalhes

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