Receitas
Data | Número da liquidação | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Detalhar documento/empenho |
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27/01/2022 | 27010003 | 27010003 007 - Inst.de Prev.dos Serv.do Mun.de Sta. Cruz do Arari concessão de diárias para custear despesas em viagem a serviço deste IPMSCA, para Belém, no período de 27/01 a 02/02/2022, conforme Portaria de nº 002/2022. |
27010003 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.676.892-XX ROSANGELA DA S ILVA PAMPLONA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 500,00 | visibility Detalhes |
27/01/2022 | 27010002 | 27010002 007 - Inst.de Prev.dos Serv.do Mun.de Sta. Cruz do Arari concessão de diárias para custear despesas em viagem a serviço deste IPMSCA, para Belém, no período de 27/01 a 02/02/2022, conforme Portaria de nº 001/2022. |
27010002 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.685.882-XX VANILZA BARBOS A SACRAMENTO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.000,00 | visibility Detalhes |
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