PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU ( 02/01/2018 a 01/04/2026 ) - PA
Dados do contrato de número 20260212
- Origem: pregão - PE063-2025-SRP
- Contratante: Fundo Municipal de Saúde
- Contratada(o): ELTON DE JESUS DIACIZIO LTDA
- Valor: 53.311,60
- Início da vigência: 25/03/2026
- Fim da vigência: 31/12/2026
ITENS DO CONTRATO
| Descrição | Quantidade | Unidade | Valor unitário | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| PARABRISA DIANT. FIORINO 2018 | 5,00 | UNIDADE | R$ 380,00 | R$ 1.900,00 |
| REPARO PINÇA FREIO MOBI 2024 43MM (2 LADOS) | 5,00 | UNIDADE | R$ 171,00 | R$ 855,00 |
| RETENTOR PINHÃO MOBI 2024 DIF. DIANTEIRO | 5,00 | UNIDADE | R$ 64,00 | R$ 320,00 |
| RETENTOR PINHÃO MOBI 2024 DIF. TRASEIRO | 5,00 | UNIDADE | R$ 31,00 | R$ 155,00 |
| RETENTOR RODA DIANT. MOBI 2024 EXTERNO | 5,00 | UNIDADE | R$ 34,00 | R$ 170,00 |
| RETENTOR RODA DIANT. MOBI 2024 INTERNO | 5,00 | UNIDADE | R$ 69,20 | R$ 346,00 |
| RETENTOR RODA TRAS. MOBI 2024 EXTERNO | 5,00 | UNIDADE | R$ 69,20 | R$ 346,00 |
| RETENTOR RODA TRAS. MOBI 2024 INTERNO | 5,00 | UNIDADE | R$ 69,20 | R$ 346,00 |
| BUCHA DA MOLA TRASEIRA MOBI 2024 PARTE TRAS. | 4,00 | UNIDADE | R$ 70,00 | R$ 280,00 |
| CILINDRO AUXILIAR EMB. MOBI 2024 | 4,00 | UNIDADE | R$ 142,00 | R$ 568,00 |
| CILINDRO MESTRE EMB. MOBI 2024 | 3,00 | UNIDADE | R$ 171,00 | R$ 513,00 |
| COIFA CAIXA DIREÇÃO FIORINO 2018 PEQUENA | 5,00 | UNIDADE | R$ 20,50 | R$ 102,50 |
| MOLA 1 TRASEIRA FIORINO 2018 | 9,00 | UNIDADE | R$ 110,00 | R$ 990,00 |
| MOLA 2 TRASEIRA FIORINO 2018 | 9,00 | UNIDADE | R$ 110,00 | R$ 990,00 |
| RETENTOR SAIDA CAIXA MARCHA FIORINO 2018 | 9,00 | UNIDADE | R$ 58,00 | R$ 522,00 |
| RETROVISSOR EXT. FIORINO 2018 L.ESQ. CROMADO ELETR. | 8,00 | UNIDADE | R$ 215,00 | R$ 1.720,00 |
| ROLAMENTO RODA TRAS. FIORINO 2018 | 5,00 | UNIDADE | R$ 225,00 | R$ 1.125,00 |
| SAPATA FREIO TRAS. FIORINO 2018 C/LONA | 9,00 | UNIDADE | R$ 300,00 | R$ 2.700,00 |
| SEMI EIXO DIANT. FIORINO 2018 ESQ/DIR. | 6,00 | UNIDADE | R$ 155,00 | R$ 930,00 |
| TAMBOR FREIO TRAS. FIORINO 2018 | 6,00 | UNIDADE | R$ 145,00 | R$ 870,00 |
| RADIADOR DOBLO | 1,00 | UNIDADE | R$ 907,00 | R$ 907,00 |
| MOTOR DE PARTIDA DOBLO | 1,00 | UNIDADE | R$ 988,00 | R$ 988,00 |
| BATERIA 12V 90AH DOBLO | 3,00 | UNIDADE | R$ 362,00 | R$ 1.086,00 |
| PNEU ARO 14 DOBLO | 16,00 | UNIDADE | R$ 362,00 | R$ 5.792,00 |
| AMORTECEDOR DIANT. UNO 2018 | 4,00 | UNIDADE | R$ 352,00 | R$ 1.408,00 |
| AMORTECEDOR TRAS. UNO 2018 | 4,00 | UNIDADE | R$ 352,00 | R$ 1.408,00 |
| BIELETA SUSP. DIANT. UNO L.DIREITO 2018 | 3,00 | UNIDADE | R$ 53,40 | R$ 160,20 |
| BIELETA SUSP. DIANT. UNO L.ESQ 2018 | 3,00 | UNIDADE | R$ 63,20 | R$ 189,60 |
| BOMBA D´AGUA UNO 2018 | 4,00 | UNIDADE | R$ 259,00 | R$ 1.036,00 |
| BOMBA DIREÇÃO HIDRAULICA UNO 2018 | 5,00 | UNIDADE | R$ 430,00 | R$ 2.150,00 |
| BUCHA BALANÇA SUP. RANGER 2018 | 5,00 | UNIDADE | R$ 118,00 | R$ 590,00 |
| COLAR EMB. RANGER 2018 | 4,00 | UNIDADE | R$ 770,00 | R$ 3.080,00 |
| CORREIA ALT. RANGER 2018 | 3,00 | UNIDADE | R$ 80,00 | R$ 240,00 |
| CORREIA DENTADA RANGER 2018 | 3,00 | UNIDADE | R$ 344,00 | R$ 1.032,00 |
| CUBO RODA DIANT. RANGER 2018 | 4,00 | UNIDADE | R$ 613,00 | R$ 2.452,00 |
| DISCO FREIO DIANT. RANGER 2018 | 5,00 | UNIDADE | R$ 277,20 | R$ 1.386,00 |
| ESTICADOR CORREIA DENTADA RANGER 2018 | 5,00 | UNIDADE | R$ 184,00 | R$ 920,00 |
| FAROL RANGER 2018 L.DIR. | 6,00 | UNIDADE | R$ 965,00 | R$ 5.790,00 |
| FAROL RANGER 2018 L.ESQ. | 6,00 | UNIDADE | R$ 965,00 | R$ 5.790,00 |
| FILTRO AR RANGER 2018 | 18,00 | UNIDADE | R$ 64,35 | R$ 1.158,30 |
Objeto
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E PNEUS PARA VEICULOS LEVES E MICRO-ÔNIBUS DESTINADOS A FROTA DA SECRETARIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMSA.
Empenhos do contrato
Empenho de número 25030242
- Empenho feito em 25/03/2026
- Tipo: Global
- Credor: ELTON DE JESUS DIACIZIO LTDA
- CNPJ: 42.957.422/0001-08
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PE063-2025-SRP'
- Unidade orçamentária: 006 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica
- Programa de governo: 0004 - Saúde Cidadã: Acesso, Qualidade e Cuidado Integral
- Projeto / Atividade: 2.132 - Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde Epidemiológica
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 16000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: aquisição de peças automotivas e pneus para veículos leves e micro-ônibus, para atender a Vig. Saúde da SEMSA, Contrato nº20260212, PE063/2025.
Empenho de número 25030240
- Empenho feito em 25/03/2026
- Tipo: Global
- Credor: ELTON DE JESUS DIACIZIO LTDA
- CNPJ: 42.957.422/0001-08
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PE063-2025-SRP'
- Unidade orçamentária: 006 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0004 - Saúde Cidadã: Acesso, Qualidade e Cuidado Integral
- Projeto / Atividade: 2.108 - Manutenção das Ações da Secretaria Executiva de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 15001002 - Receita de imposto e transf. - Saúde
- Histórico: aquisição de peças automotivas e pneus para veículos leves e micro-ônibus, para atender a SEDE da SEMSA, Contrato nº20260212, PE063/2025.
Empenho de número 25030243
- Empenho feito em 25/03/2026
- Tipo: Global
- Credor: ELTON DE JESUS DIACIZIO LTDA
- CNPJ: 42.957.422/0001-08
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PE063-2025-SRP'
- Unidade orçamentária: 006 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0004 - Saúde Cidadã: Acesso, Qualidade e Cuidado Integral
- Projeto / Atividade: 2.116 - Manutenção das Ações da Unidade de Pronto Atendimento - UPA
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 15001002 - Receita de imposto e transf. - Saúde
- Histórico: aquisição de peças automotivas e pneus para veículos leves e micro-ônibus, para atender a UPA da SEMSA, Contrato nº20260212, PE063/2025.
Empenho de número 25030245
- Empenho feito em 25/03/2026
- Tipo: Global
- Credor: ELTON DE JESUS DIACIZIO LTDA
- CNPJ: 42.957.422/0001-08
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PE063-2025-SRP'
- Unidade orçamentária: 006 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0004 - Saúde Cidadã: Acesso, Qualidade e Cuidado Integral
- Projeto / Atividade: 2.120 - Manutenção das Ações do Programa Melhor em Casa - EMAD/EMAP
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 15001002 - Receita de imposto e transf. - Saúde
- Histórico: aquisição de peças automotivas e pneus para veículos leves e micro-ônibus, para atender o EMAND/EMAP da SEMSA, Contrato nº20260212, PE063/2025.