Receitas
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU ( 02/01/2018 a 25/05/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 28/04/2024
doneData menor ou igual a 28/05/2024
2242 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 22.335.295,45
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2024 | 21050005 001 - Prefeitura Municipal de São Félix do Xingu diarias de viagem e indenização de transporte a Belém/PA, para levar um munícipe para realizar procedimentos médicos, de 22 a 25/05/2024. Portaria 373/2024. |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física |
XXX.074.382-XX DAVI PEREIRA D OS SANTOS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 3.023,08 | visibility Detalhes |
| 22/05/2024 | 15050042 001 - Prefeitura Municipal de São Félix do Xingu diarias de viagem a Belém/PA, para participar de reunião com Governador referente pautas diversas, com Deputado Estadual Torrinho Torres e com Chefe da casa Civil,de 15 a 21/05/2024.Portaria 370/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.834.482-XX JOAO CLEBER DE SOUZA TORRES |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 4.200,00 | visibility Detalhes |
| 22/05/2024 | 21050002 001 - Prefeitura Municipal de São Félix do Xingu diarias de viagem e indenização de transporte a Palmas/TO, para conduzir veiculo para buscar Secretário Municipal de Administração e Planejamento, no aeroporto de Palmas/TO, de 22 a 24/05/2024. Portaria 374/2024. |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física |
XXX.384.242-XX ELIOMAR CONCEI ÇÃO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 2.366,41 | visibility Detalhes |
| 21/05/2024 | 29020010 009 - Secretaria de Educacao/FUNDEB adesão de ARP Nº20240111 E 20240113 para o fornecimento de peças,atendendo as demandas dos veiculos do transporte escolar da SEMED.Contrato: 20240161 - Carona NºARP002-2024 - Vigencia:31/12/2024 |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X03.678/0001-XX DIPARA DISTRIB UIDORA PARAENS E DE AUTO PECA S LTDA |
Carona | Realizado | 40.000,16 | visibility Detalhes |
| 21/05/2024 | 02010201 001 - Prefeitura Municipal de São Félix do Xingu contratação de empresa para fornecimento de refeições prontas, atendendo a esta secretaria, conforme primeiro aditivo contrato nº20230439 e PE074/2022-SRP. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X23.828/0001-XX CHURRASCARIA P ANELA DE BARRO EIRELI |
Pregão | Realizado | 1.643,95 | visibility Detalhes |
| 21/05/2024 | 29020034 001 - Prefeitura Municipal de São Félix do Xingu contratação de empresa para futuro e eventual fornecimento parcelado de material de construção e ferragens, atendendo as necessidades desta secretaria, conforme contrato nº20240166 e PE008/2023-SRP. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X80.530/0001-XX AGRORURAL XING U LTDA |
Pregão | Realizado | 25.000,00 | visibility Detalhes |
| 21/05/2024 | 09010033 001 - Prefeitura Municipal de São Félix do Xingu contratação de empresa especializada no fornecimento de recarga de gás GLP 13KG, atendendo as necessidades desta secretaria, conforme contrato nº20240043 e PE003-2023-SRP. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X46.281/0001-XX Q. A. DOS SANT OS LINHARES & CIA LTDA EPP |
Pregão | Realizado | 850,00 | visibility Detalhes |
| 21/05/2024 | 02010194 001 - Prefeitura Municipal de São Félix do Xingu contratação de empresa para fornecimento de refeições prontas, atendendo a esta secretaria, conforme primeiro aditivo contrato nº20230439 e PE074/2022-SRP. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X23.828/0001-XX CHURRASCARIA P ANELA DE BARRO EIRELI |
Pregão | Realizado | 4.115,05 | visibility Detalhes |
| 21/05/2024 | 02010191 001 - Prefeitura Municipal de São Félix do Xingu contratação de empresa para fornecimento de refeições prontas, atendendo a esta secretaria, conforme primeiro aditivo contrato nº20230439 e PE074/2022-SRP. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X23.828/0001-XX CHURRASCARIA P ANELA DE BARRO EIRELI |
Pregão | Realizado | 5.548,25 | visibility Detalhes |
| 21/05/2024 | 29020010 009 - Secretaria de Educacao/FUNDEB adesão de ARP Nº20240111 E 20240113 para o fornecimento de peças,atendendo as demandas dos veiculos do transporte escolar da SEMED.Contrato: 20240161 - Carona NºARP002-2024 - Vigencia:31/12/2024 |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X03.678/0001-XX DIPARA DISTRIB UIDORA PARAENS E DE AUTO PECA S LTDA |
Carona | Realizado | 164.853,63 | visibility Detalhes |
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