Receitas
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU ( 02/01/2018 a 25/05/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 30/04/2024
doneData menor ou igual a 30/05/2024
1599 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 3.510.363,93
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2024 | 21050005 001 - Prefeitura Municipal de São Félix do Xingu diarias de viagem e indenização de transporte a Belém/PA, para levar um munícipe para realizar procedimentos médicos, de 22 a 25/05/2024. Portaria 373/2024. |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física |
XXX.074.382-XX DAVI PEREIRA D OS SANTOS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 3.023,08 | visibility Detalhes |
| 22/05/2024 | 21050002 001 - Prefeitura Municipal de São Félix do Xingu diarias de viagem e indenização de transporte a Palmas/TO, para conduzir veiculo para buscar Secretário Municipal de Administração e Planejamento, no aeroporto de Palmas/TO, de 22 a 24/05/2024. Portaria 374/2024. |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física |
XXX.384.242-XX ELIOMAR CONCEI ÇÃO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 2.366,41 | visibility Detalhes |
| 21/05/2024 | 13050012 009 - Secretaria de Educacao/FUNDEB diárias de viagem as Vilas Lindoeste, Sudoeste, Minerasul, Cascalheira e Ladeira Vermelha, z. rural do Município, paga ao Motorista, entregar merenda escolar nas escolas das regiões, nos dias 10/05 a 12/05/2024. Portaria 373/A/2024. |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física |
XXX.091.962-XX DAVYD STEFFANE FERREIRA FREI TAS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 360,00 | visibility Detalhes |
| 21/05/2024 | 14050016 009 - Secretaria de Educacao/FUNDEB PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SERVENTE. ATENDENDO AS DEMANDAS DA E.M.E.F.NOVO PARAISO. PAGAMENTO REF. AO MÊS 04/2024. |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física |
XXX.589.402-XX LIDIANNE KETLY MACEDO DE OLI VEIRA |
Outros/não se aplica | Realizado | 1.554,88 | visibility Detalhes |
| 20/05/2024 | 17050011 001 - Prefeitura Municipal de São Félix do Xingu diarias de viagem ao Distrito Nereu, zona rural do Município, para auxiliar nas emissões de Título de Propriedade Urbana, referente ao Projeto Prefeitura itinerante, nos dias 20 à 24/05/2024. Portaria 364/2024. |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física |
XXX.661.752-XX ANDRE LEITE DO S SANTOS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 525,00 | visibility Detalhes |
| 17/05/2024 | 17050004 001 - Prefeitura Municipal de São Félix do Xingu diarias de viagem e indenização de transporte à cidade de Conceição do Araguaia/PA para conduzir veículo com seleção xinguense e equipe da SEMEL, para representar o Município na Copa Voleibol 2024, nos dias 17 à 20/05/2024. Portaria 360/2024. |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física |
XXX.384.242-XX ELIOMAR CONCEI ÇÃO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.698,73 | visibility Detalhes |
| 17/05/2024 | 17050019 009 - Secretaria de Educacao/FUNDEB diárias de viagem a Vila Tancredo Neves, z. rural do Município, paga ao motorista, acompanhar o 2º turno da Gestão Democrática, no dia 16/05/2024. Port. 386/2024. |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física |
XXX.582.122-XX RUBERVAL DE SO UZA ARAUJO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 35,00 | visibility Detalhes |
| 17/05/2024 | 17050016 009 - Secretaria de Educacao/FUNDEB diárias de viagem as Vilas Barro Branco, Nazaré, Primavera, Fumaça, Central e Santa Rosa, z. rural do Município, paga ao Motorista, entregar merenda escolar nas escolas das regiões, nos dias 10/05 a 12/05/2024. Port. 384/2024. |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física |
XXX.999.222-XX CLAUDIOMAR NAS CIMENTO ARAUJO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 360,00 | visibility Detalhes |
| 17/05/2024 | 17050020 009 - Secretaria de Educacao/FUNDEB diárias de viagem a cidade de Ourilândia do Norte, pagas ao motorista, levar e trazer equipe da SEMED, no dia 14/05/2024. Port. 388/2024. |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física |
XXX.446.612-XX CARLOS JUNIOR FEITOSA GUIDO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 105,00 | visibility Detalhes |
| 17/05/2024 | 17050017 009 - Secretaria de Educacao/FUNDEB diárias de viagem as Vilas Barro Branco, Nazaré, Primavera, Fumaça, Central e Santa Rosa, z. rural do Município, paga ao Aux. serv. gerais, entregar merenda escolar nas escolas das regiões, nos dias 10/05 a 12/05/2024. Port. 385/2024. |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física |
XXX.462.852-XX ELOISO DOS REI S DA SILVA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 360,00 | visibility Detalhes |
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