Receitas
Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar documento/empenho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19/03/2024 | 18030013 009 - Secretaria de Educacao/FUNDEB diárias pagas a Professora, ao Distrito Teilândia, auxiliar na lotação de professores na Escola, no dia 17/03/2024. Portaria n.º 170/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.634.352-XX EUZA MARIA ALV ES DA SILVA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 120,00 | visibility Detalhes |
19/03/2024 | 19030009 009 - Secretaria de Educacao/FUNDEB diárias pagas ao motorista, Aldeias Rio Iriri, realizar entrega da merenda escolar e livros didáticos nas escolas indígenas, nos dias 21/03 a 23/03/2024. Portaria n.º 178/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.692.012-XX GILMAR DE SOUZ A ROCHA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 360,00 | visibility Detalhes |
19/03/2024 | 19030005 009 - Secretaria de Educacao/FUNDEB diárias pagas ao motorista, a Linha Seca, Km14 e Km28, realizar entrega da merenda escolar nas escolas indígenas, nos dias 18/03 a 20/03/2024. Portaria n.º 173/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.692.012-XX GILMAR DE SOUZ A ROCHA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 315,00 | visibility Detalhes |
19/03/2024 | 18030014 009 - Secretaria de Educacao/FUNDEB diárias pagas a Secretária, ao Distrito Teilândia, conduzir a equipe pedagógica, no dia 17/03/2024. Portaria n.º 120/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.692.012-XX GILMAR DE SOUZ A ROCHA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 120,00 | visibility Detalhes |
19/03/2024 | 18030012 009 - Secretaria de Educacao/FUNDEB diárias pagas a Secretária, ao Distrito Teilândia, realizar lotação de professores na Escola, no dia 17/03/2024. Portaria n.º 169/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.461.582-XX DARCI DE FRANC A RODRIGUES |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 160,00 | visibility Detalhes |
19/03/2024 | 18030015 009 - Secretaria de Educacao/FUNDEB diárias pagas a Secretária, a cidade Parauapebas-PA, protocolar ofício de pedido de emendar parlamentar, no dia 16/03/2024. Portaria n.º 172/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.461.582-XX DARCI DE FRANC A RODRIGUES |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 450,00 | visibility Detalhes |
19/03/2024 | 19030011 009 - Secretaria de Educacao/FUNDEB diárias pagas a Coord. Fund. I, a cidade de Belém-PA, participar da Formação de Articuladores RENALFA, nos dias 19/03 a 24/03/2024. Portaria n.º 180/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.138.862-XX ROSIMERES TELM A GOMES GUIDO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.500,00 | visibility Detalhes |
15/03/2024 | 14030026 003 - Fundo Municipal de Saúde diárias de viagem pago a Téc.Enf., lotada na UMI, para acompanhar paciente de TFD, para cidade de Marabá-PA, no dia 03/03 a 04/03/2024.Port.449/2024 |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.193.632-XX ROSECLEIA SOUS A COSTA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 330,00 | visibility Detalhes |
15/03/2024 | 14030027 003 - Fundo Municipal de Saúde diárias de viagem pago a Motorista, lotado no HMOJG, para remoção de paciente de TFD, para cidade de Marabá-PA, no dia 03/03 a 04/03/2024.Port.448/2024 |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.628.462-XX JACKSON CARVAL HO FIALHO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 949,29 | visibility Detalhes |
15/03/2024 | 14030025 003 - Fundo Municipal de Saúde diárias de viagem pago a Téc.Enf., lotada na UMI, para acompanhar paciente de TFD, para cidade de Belém-PA, no dia 05/03 a 07/03/2024.Port.453/2024 |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.193.632-XX ROSECLEIA SOUS A COSTA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 750,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 126 registros