Receitas
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU ( 02/01/2018 a 25/05/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 29/04/2024
doneData menor ou igual a 29/05/2024
79 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 39.697,99
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2024 | 15050042 001 - Prefeitura Municipal de São Félix do Xingu diarias de viagem a Belém/PA, para participar de reunião com Governador referente pautas diversas, com Deputado Estadual Torrinho Torres e com Chefe da casa Civil,de 15 a 21/05/2024.Portaria 370/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.834.482-XX JOAO CLEBER DE SOUZA TORRES |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 4.200,00 | visibility Detalhes |
| 20/05/2024 | 17050013 001 - Prefeitura Municipal de São Félix do Xingu diarias de viagem ao Distrito Nereu, zona rural do Município, para participar das ações do Projeto Prefeitura itinerante, referente aos serviços de georreferenciamento do citado Distrito, nos dias 20 à 24/05/2024. Portaria 366/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.381.332-XX FERNANDO AIRES DA LUZ |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 525,00 | visibility Detalhes |
| 20/05/2024 | 17050012 001 - Prefeitura Municipal de São Félix do Xingu diarias de viagem ao Distrito Nereu, zona rural do Município, para participar das ações do Projeto Prefeitura itinerante, referente aos Processos Administrativos na emissão de Título Definitivo de propriedade urbana, nos dias 20 à 24/05/2024. Portaria 365/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.523.362-XX DURSILVAN GUID A RIBEIRO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 525,00 | visibility Detalhes |
| 20/05/2024 | 17050014 001 - Prefeitura Municipal de São Félix do Xingu diarias de viagem ao Distrito Nereu, zona rural do Município, para auxiliar nos serviços braçais de georreferenciamento na sede do citado Distrito, nos dias 20 à 24/05/2024. Portaria 367/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.260.342-XX ADILTON BEZERR A DA CRUZ |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 525,00 | visibility Detalhes |
| 17/05/2024 | 17050018 009 - Secretaria de Educacao/FUNDEB diárias de viagem a Vila Tancredo Neves, z. rural do Município, paga a Coord. Pedagógica, acompanhar o 2º turno da Gestão Democrática, no dia 16/05/2024. Port. 386/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.403.952-XX HALLINE ALVES DOS SANTOS TEI XEIRA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 35,00 | visibility Detalhes |
| 16/05/2024 | 15050024 001 - Prefeitura Municipal de São Félix do Xingu diarias de viagem aos Distritos Taboca e Nereu, zona rural Município, para uma ação educativa de prevenção das violências e dos acidentes, a ser ministrada pelos Agente de Educação no Trânsito, nos dias 16 à 17/05/2024. Portaria 359/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.661.482-XX SERGIO OLIVEIR A DA CRUZ |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 210,00 | visibility Detalhes |
| 15/05/2024 | 15050036 005 - Secretaria Municipal de Educação 1/2 diária de viagem a Vila Xadá, pagas ao Coord. de Progamas e Projetos, auxiliar no Programa dos Gestores Escolares, no dia 14/05/2024. Port. 378/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.071.322-XX YTALO ROBERTO PINHEIRO TORRE S |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 35,00 | visibility Detalhes |
| 15/05/2024 | 15050037 009 - Secretaria de Educacao/FUNDEB 1/2 diária de viagem a Vila Xadá, pagas ao Motorista, levar equipe da SEMED, no dia 14/05/2024. Port. 379/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.692.012-XX GILMAR DE SOUZ A ROCHA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 35,00 | visibility Detalhes |
| 15/05/2024 | 15050039 009 - Secretaria de Educacao/FUNDEB diárias de viagem a Vila Sudoeste, pagas a Aux. de mecânico, realizar serviço no ônibus escolar, nos dias 15/05 a 16/05/2024. Port. 381/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.531.712-XX RYSMONY CESAR FREITAS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 240,00 | visibility Detalhes |
| 15/05/2024 | 15050038 009 - Secretaria de Educacao/FUNDEB 1/2 diária de viagem a Vila Xadá, pagas a Aux. Secretaria, auxiliar os gestores no Programa do GE, no dia 14/05/2024. Port. 380/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.042.272-XX ANA PAULA DE A BREU |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 35,00 | visibility Detalhes |
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