Receitas
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU ( 02/01/2018 a 25/04/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 26/03/2024
doneData menor ou igual a 26/04/2024
187 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 117.299,69
| Data | Número da liquidação | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/04/2024 | 25040025 | 25040023 003 - Fundo Municipal de Saúde Diárias pagas a tec. em enf., lotada na UMI, ref. a acomp. de paciente de TFD a Our. do Norte-Pa, no dia 20/04/2024. Port. n° 705/2024 |
25040025 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.065.092-XX MARIA DE NASAR E BARBOSA SILV A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 105,00 | visibility Detalhes |
| 25/04/2024 | 25040024 | 25040022 003 - Fundo Municipal de Saúde Diárias pagas a motorista, lotado no HMOJG, ref. a remoção de paciente de TFD a Ourilandia do Norte-Pa, no dia 20/04/2024. Port. n° 704/2024 |
25040024 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.925.802-XX ALVINO FERREIR A BARBOSA FILH O |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 105,00 | visibility Detalhes |
| 25/04/2024 | 25040008 | 25040008 003 - Fundo Municipal de Saúde diárias de viagem pago a Aux.Adm., lotado na Vig.Saúde, para busca ativa de óbitos e fechamento do SIPNI, na Sudoeste e Lindoeste, nos dias 29/04 a 03/05/2024.Port.700/2024 |
25040008 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.925.682-XX WENDEL CHARLES TEIXEIRA DA S ILVA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 600,00 | visibility Detalhes |
| 25/04/2024 | 25040007 | 25040007 003 - Fundo Municipal de Saúde diárias de viagem pago a Motorista, lotado no SAMU, para remoção de paciente de TFD, na cidade de Redenção-PA, no dia 21/04/2024.Port.699/2024 |
25040007 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.737.262-XX RENATO JANSE A MARO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 517,59 | visibility Detalhes |
| 25/04/2024 | 25040006 | 25040006 003 - Fundo Municipal de Saúde diárias de viagem pago a Motorista, lotado no SAMU, para remoção de paciente de TFD, na cidade de Ourilândia do Norte-PA, no dia 20/04/2024.Port.698/2024 |
25040006 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.450.742-XX FRANCINALDO TE IXEIRA SOARES |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 105,00 | visibility Detalhes |
| 25/04/2024 | 25040005 | 25040005 003 - Fundo Municipal de Saúde diárias de viagem pago a Motorista, lotado na SAMU, para remoção de paciente de TFD, na cidade de Conceição do Araguaia-PA, no dia 18/04 a 19/04/2024.Port.697/2024 |
25040005 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.450.742-XX FRANCINALDO TE IXEIRA SOARES |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 770,96 | visibility Detalhes |
| 24/04/2024 | 24040049 | 24040046 003 - Fundo Municipal de Saúde diárias de viagem pago a ACE, lotado na Vig.Saúde, para realizar atualização do mapeamento e fazer registro geral trat. perifocal, na Nereu, no dia 22/04 a 26/04/2024.Port.683/2024 |
24040049 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.419.592-XX CARLOS DIAS DE OLIVEIRA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 525,00 | visibility Detalhes |
| 24/04/2024 | 24040042 | 24040039 003 - Fundo Municipal de Saúde Diárias pagas a tec. em enf., lotada na UMI, ref. a acomp. de paciente de TFD a Our. do Norte-Pa, no dia 14/04/2024. Port. n° 681/2024 |
24040042 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.065.092-XX MARIA DE NASAR E BARBOSA SILV A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 52,50 | visibility Detalhes |
| 24/04/2024 | 24040041 | 24040038 003 - Fundo Municipal de Saúde Diárias pagas a tec. em enf., lotada na UMI, ref. a acomp. de paciente de TFD a Our. do Norte-Pa, no dia 16/04/2024. Port. n° 688/2024 |
24040041 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.193.632-XX ROSECLEIA SOUS A COSTA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 105,00 | visibility Detalhes |
| 24/04/2024 | 24040040 | 24040037 003 - Fundo Municipal de Saúde Diárias pagas a tec. em enf., lotada na UMI, ref. a acomp. de paciente de TFD a Our. do Norte-Pa, no dia 17/04/2024. Port. n° 692/2024 |
24040040 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.686.252-XX JOILMA MARCIA NERI |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 52,50 | visibility Detalhes |
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