Receitas
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ -2021 ( 04/01/2021 a 07/06/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 08/05/2024
doneData menor ou igual a 08/06/2024
726 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 18.443.601,72
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
CPF/CNPJ Credor |
Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/06/2024 | 07060001 001 - Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá Tarifas bancárias referentes a conta corrente 11597-5. |
XX.X00.000/2937-XX BANCO DO BRASI L S/A |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 12,00 | visibility Detalhes |
| 06/06/2024 | 06060003 001 - Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá REF A DIARIA CONFORME PORTARIA:385/2024 |
XXX.945.362-XX ALINE SOBRINHO DE MEDEIROS |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 260,00 | visibility Detalhes |
| 06/06/2024 | 06060008 001 - Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá aquisição de gêneros alimenticios afim de atender as necessidades da Secretaria de administração de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 030-2023 contrato 20240060. |
XX.X70.529/0001-XX PEG PAG LTDA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 457,76 | visibility Detalhes |
| 06/06/2024 | 06060007 001 - Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, HIDRAULICO E ELETRICO, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADE DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE SAÕ MIGUEL DO GUAMÁ/PA PREGÃO:026-2023 CONTRATO:20240004 |
XX.X00.118/0001-XX NERES & MOUTIN HO LTDA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 7.030,51 | visibility Detalhes |
| 06/06/2024 | 06060004 001 - Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá REF A DIARIA CONFORME PORTARIA:386/2024 |
XXX.837.482-XX JORGE ANTONIO DE LIMA GOMES |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 260,00 | visibility Detalhes |
| 06/06/2024 | 06060001 005 - Fundo Municipal de Educação CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE INFRAESTRUTURA, SAÚDE E EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA. PREGÃO:039-2023 CONTRATO:20240098 |
XX.X93.132/0001-XX M.G.CONSTRUTOR A EIRELI |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Pregão | Realizado | 39.300,00 | visibility Detalhes |
| 06/06/2024 | 06060006 007 - Fundo de Des. da Educ. e Valor. do Magistério REF A DIARIA CONFORME PORTARIA:383/2024 |
XXX.796.582-XX LAILSON FERREI RA PEREIRA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 130,00 | visibility Detalhes |
| 06/06/2024 | 06060002 001 - Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá Tarifas bancárias referentes a conta corrente 11597-5. |
XX.X00.000/2937-XX BANCO DO BRASI L S/A |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 12,00 | visibility Detalhes |
| 06/06/2024 | 06060005 007 - Fundo de Des. da Educ. e Valor. do Magistério REF A DIARIA CONFORME PORTARIA:384/2024 |
XXX.455.242-XX IZABEL CECILIA FARIAS DE OLI VEIRA TEIXEIRA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 130,00 | visibility Detalhes |
| 05/06/2024 | 05060005 007 - Fundo de Des. da Educ. e Valor. do Magistério REF A PORTARIA:376/2024 |
XXX.069.502-XX NAZARÉ DO PERP ÉTUO SOCORRO D OS SANTOS CIRI LO |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 130,00 | visibility Detalhes |
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