Receitas
Data | Número da liquidação | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Anexo | Detalhar documento/empenho |
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26/04/2024 | 26040001 | 26040001 001 - Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá Tarifas bancárias referentes a conta corrente 11597-5. |
26040001 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X00.000/2937-XX BANCO DO BRASI L S/A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 12,00 | Não | visibility Detalhes |
25/04/2024 | 25040002 | 23040014 001 - Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL DA RUA DA VITÓRIA TRECHO 2, NO BAIRRO VILA FRANÇA, MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA. concorrencia:3/2022-0006 contrato:20232284 |
25040002 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações |
XX.X16.786/0001-XX MAIS BRASIL CO NSTRUTORA EIRE LI |
Concorrência | Realizado | 65.487,24 | library_books | visibility Detalhes |
25/04/2024 | 25040001 | 25040001 001 - Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá Tarifas bancárias referentes a conta corrente 11597-5. |
25040001 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X00.000/2937-XX BANCO DO BRASI L S/A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 12,00 | Não | visibility Detalhes |
24/04/2024 | 24040004 | 10040038 001 - Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA. PREGÃO:026-2023 CONTRATO:20240001. |
24040004 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X68.343/0001-XX BOSCO DISTRIBU ICAO E SERVICO S LTDA |
Pregão | Realizado | 13.928,00 | library_books | visibility Detalhes |
24/04/2024 | 24040003 | 24040003 001 - Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá CONCESSÃO DE DIARIA CONFORME PORTARIA:301/2024 |
24040003 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.739.232-XX JOSÉ PAULO DE LIRA JUNIOR |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.200,00 | Não | visibility Detalhes |
24/04/2024 | 24040002 | 24040002 003 - Fundo Municipal de Saúde ajuda de custo em favor da paciente Joseane do Socorro Carneiro, correspondente ao processo judicial Nº0142477.89.2015.814.055 ref. 05/2024 |
24040002 3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas |
XXX.758.702-XX ANTONIA MARIA CARNEIRO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 3.500,00 | Não | visibility Detalhes |
24/04/2024 | 24040001 | 24040001 001 - Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá Tarifas bancárias referentes a conta corrente 11597-5. |
24040001 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X00.000/2937-XX BANCO DO BRASI L S/A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 12,00 | Não | visibility Detalhes |
23/04/2024 | 23040014 | 20040002 001 - Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO A FIM DE ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ. conforme pregão:053/2022 contrato:20240007 |
23040014 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X84.045/0001-XX FACON CONSTRUC AO E ENGENHARI A EIRELI |
Pregão | Realizado | 25.175,00 | library_books | visibility Detalhes |
23/04/2024 | 23040013 | 23040005 001 - Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTARTÁVEIS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ, CONFOME PREGÃO 043-2023 CONTRATO 20240091. |
23040013 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X01.314/0001-XX ALESSANDRE DO NASCIMENTO SIL VA EIRELI |
Pregão | Realizado | 180,20 | library_books | visibility Detalhes |
23/04/2024 | 23040012 | 23040002 001 - Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá Aquisição de Generos alimenticios para atender as necessidade da secretaria de administração pregão:030/2023 contrato:20240061 |
23040012 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X01.314/0001-XX ALESSANDRE DO NASCIMENTO SIL VA EIRELI |
Pregão | Realizado | 447,64 | library_books | visibility Detalhes |
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