PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ -2021 ( 04/01/2021 a 21/05/2024 ): Lista de liquidações (Exercício de 2024, Data maior ou igual a 21/04/2024, Data menor ou igual a 21/05/2024, Ordenado por data de forma decrescente )

Data	Número da liquidação	Empenho Unidade gestora Histórico	Documento Natureza da despesa	CPF/CNPJ Credor	Modalidade da licitação	Registro	Valor (R$)	Anexo	Detalhar documento/empenho
21/05/2024	21050001	21050001 001 - Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá Tarifas bancárias referentes a conta corrente 11597-5.	21050001 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica	XX.X00.000/2937-XX BANCO DO BRASI L S/A	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	12,00	Não	Detalhes
20/05/2024	20050010	20050012 001 - Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá ref a diaria conforme portaria:358/2024	20050010 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	XXX.820.282-XX EDUARDO SAMPAI O GOMES LEITE	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	2.700,00	Não	Detalhes
20/05/2024	20050009	20050011 007 - Fundo de Des. da Educ. e Valor. do Magistério ref a diaria conforme portaria:353/2024	20050009 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	XXX.329.842-XX MARCO ANTONIO MONTEIRO DE SO USA	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	260,00	Não	Detalhes
20/05/2024	20050008	20050010 007 - Fundo de Des. da Educ. e Valor. do Magistério ref a diaria conforme portaria:352/2024	20050008 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	XXX.642.192-XX MARIA DA PAZ M OREIRA DE SOUZ A SANTOS	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	260,00	Não	Detalhes
20/05/2024	20050007	20050009 007 - Fundo de Des. da Educ. e Valor. do Magistério ref a diaria conforme portaria:351/2024	20050007 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	XXX.468.442-XX SAMARA PANTOJA LIMA	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	260,00	Não	Detalhes
20/05/2024	20050006	20050008 007 - Fundo de Des. da Educ. e Valor. do Magistério ref a diaria conforme portaria:357/2024	20050006 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	XXX.037.652-XX MARIA NILCILEN E LOPES DA SIL VA	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	390,00	Não	Detalhes
20/05/2024	20050005	20050007 007 - Fundo de Des. da Educ. e Valor. do Magistério ref a diaria conforme portaria:354/2024	20050005 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	XXX.775.302-XX JESSYCA LAYANA DA SILVA GOND IM	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	390,00	Não	Detalhes
20/05/2024	20050004	20050006 007 - Fundo de Des. da Educ. e Valor. do Magistério ref a diaria conforme portaria:355/2024	20050004 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	XXX.739.672-XX JAKELYANE DO S OCORRO DAS NEV ES BARBOSA	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	390,00	Não	Detalhes
20/05/2024	20050003	20050005 007 - Fundo de Des. da Educ. e Valor. do Magistério Ref a diária. Portaria / 356/2024	20050003 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	XXX.455.242-XX IZABEL CECILIA FARIAS DE OLI VEIRA TEIXEIRA	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	390,00	Não	Detalhes
20/05/2024	20050002	16050012 007 - Fundo de Des. da Educ. e Valor. do Magistério REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ. PREGÃO:008-2023 CONTRATO:20240028	20050002 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X11.604/0001-XX ROCHA & ROCHA POSTO ECO COMB USTIVEIS LTDA	Pregão	Realizado	36.368,51		Detalhes

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