Receitas
Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio ( 02/01/2018 a 23/05/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 26/04/2024
doneData menor ou igual a 26/05/2024
10 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 4.730,00
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2024 | 30040013 003 - Fundo Municipal de Saúde 01 DIARIA CONCEDIDA PARA O MOTORISTA I, PARA COBRIR DESPESAS DE UMA VIAGEM COM DESTINO A ALTAMIRA-PA, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2024, PARA REALIZAR MANUTENÇÃO DO CARRO EM ALTAMIRA NO QUAL APRESENTOU PROBLEMAS DURANTE O PERCUSO, CONFORME A PORTARIA N° 295/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.740.802-XX FABRICIO DE LI MA PEREIRA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 150,00 | visibility Detalhes |
| 30/04/2024 | 30040011 004 - Fundo Municipal de Assistência Social 02 diárias para cobrir despesas com viagem a serviço do conselho tutelar na cidade de altamira nos dias 02 e 03/05/2024, conforme portaria 294/2024 |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.211.732-XX MARTA REGINA L IMA DE JESUS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 300,00 | visibility Detalhes |
| 29/04/2024 | 29040008 003 - Fundo Municipal de Saúde 01 DIARIA CONCEDIDA PARA A SECRETARIA DE SAUDE, PARA COBRIR DESPESAS DE UMA VIAGEM COM DESTINO A ALTAMIRA-PA, NO DIA 29 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA COM A EQUIPE DA RESSACA, CONFORME A PORTARIA N° 293/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.361.752-XX LUANA TAIS DE JESUS SANTOS P EDROSA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 250,00 | visibility Detalhes |
| 29/04/2024 | 29040007 003 - Fundo Municipal de Saúde 01 DIARIA PARA O MOTORISTA I, PARA COBRIR DESPESAS DE UMA VIAGEM COM DESTINO A ALTAMIRA-PA, NO DIA 29 DE ABRIL DE 2024, PARA REALIZAR VISITA NO POSTO RESSACA COM A SECRETÁRIA, CONFORME A PORTARIA N° 313/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.740.802-XX FABRICIO DE LI MA PEREIRA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 150,00 | visibility Detalhes |
| 29/04/2024 | 29040006 001 - Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio 02 diárias para participar de reunião na seop ref. ao convenio 172 e a obra da hidroviária na cidade de Belém nos dias 29 e 30/04/2024, conforme portaria 314/2024 |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.290.532-XX DIRCEU BIANCAR DI |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 980,00 | visibility Detalhes |
| 29/04/2024 | 29040009 003 - Fundo Municipal de Saúde 01 DIARIA CONCEDIDA PARA A ENFERMEIRA, PARA COBRIR DESPESAS DE UMA VIAGEM COM DESTINO A ALTAMIRA-PA, NO DIA 29 DE ABRIL DE 2024, PARA PARICIPAR DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA COM EQUIPE DA RESSACA E SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME A PORTARIA N° 292/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.855.802-XX DANIELI COSTA QUADROS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 150,00 | visibility Detalhes |
| 26/04/2024 | 26040001 001 - Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio 04 DIARIAS CONCEDIDAS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA COBRIR DESPESAS DE UMA VIAGEM COM DESTINO A SANTARÉM-PA, NO PERIODO DE 26 A 29 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE LIDERANÇAS POLITICAS DA AMAZONIA BRASILEIRA, CONFORME A PORTARIA N° 289/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.381.442-XX THÂMYSA JANINE FEITOSA SANTA NA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.000,00 | visibility Detalhes |
| 26/04/2024 | 26040004 001 - Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio 02 diárias para resolver assuntos no polo II nos dias 26 e 27/04/2024 , conforme portaria 322/2024 |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.518.332-XX PATRICIA MAIA BARBOSA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 500,00 | visibility Detalhes |
| 26/04/2024 | 26040003 001 - Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio 02 diárias para tratar de assuntos do governo na cidade de Belém nos dias 02 e 03/05/2024, conforme portaria 291/2024 |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.121.102-XX VANESSA ANABEL LE LIMA E SILV A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 500,00 | visibility Detalhes |
| 26/04/2024 | 26040002 004 - Fundo Municipal de Assistência Social 03 DIARIAS CONCEDIDAS PARA A SECRETARIA, PARA COBRIR DESPESAS DE UMA VIAGEM COM DESTINO A ALTAMIRA-PA, NO PERIODO DE 29 DE ABRIL A 01 DE MAIO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO, REFERENTE AO CADASTRO ÚNICO, CONFORME A PORTARIA N° 290/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.245.072-XX LEILIANE LIMA DE JESUS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 750,00 | visibility Detalhes |
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