Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio ( 02/01/2018 a 23/05/2024 ): CONSULTA DE DESPESAS EMPENHADAS COM DIÁRIAS (Exercício de 2024, Data maior ou igual a 23/04/2024, Data menor ou igual a 23/05/2024, Ordenado por data de forma decrescente ). Total das despesas: R$ 14.990,00.

CONSULTA DE DESPESAS EMPENHADAS COM DIÁRIAS

Exercício

Início

Fim

Unidade gestora

Credor (Nome/CNPJ/CPF)

Histórico

Valor máximo

Valor mínimo

Consulta realizada Exercício de 2024 Data maior ou igual a 23/04/2024 Data menor ou igual a 23/05/2024

33 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 14.990,00

Data	Empenho Unidade gestora Histórico	CPF/CNPJ Credor	Natureza da despesa	Modalidade da licitação	Registro	Valor (R$)	Detalhar empenho
07/05/2024	07050014 005 - Fundo Municipal de Educação 02 DIARIAS CONCEDIDAS PARA A PROF. MAG 103 NIVEL III, PARA COBRIR DESPESAS DE UMA VIAGEM COM DESTINO A ALTAMIRA-PA, NO PERIODO DE 08 A 09 DE MAIO DE 2024, PARA REALIZAR ORÇAMENTO E COMPRA DE MATERIAIS DO PDDE, CONFORME A PORTARIA N° 330/2024.	XXX.818.602-XX DIANA DEIZ SIL VA PINTO	3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	420,00	Detalhes
07/05/2024	07050012 005 - Fundo Municipal de Educação 02 DIARIAS CONCEDIDAS PARA O PROFESSOR, PARA COBRIR DESPESAS DE UMA VIAGEM COM DESTINO A ALTAMIRA-PA, NO PERIODO DE 08 A 09 DE MAIO DE 2024, PARA ACOMPANHAR SERVIÇOS ELÉTRICOS NO POLO II, CONFORME A PORTARIA N° 329/2024.	XXX.041.322-XX ADENILSON JOSE DOS REIS	3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	300,00	Detalhes
07/05/2024	07050013 003 - Fundo Municipal de Saúde 01 DIARIA CONCEDIDA PARA A SECRETARIA, PARA COBRIR DESPESAS DE UMA VIAGEM COM DESTINO A ALTAMIRA-PA, NO DIA 08 DE MAIO DE 2024, PARA REUNIÃO COM A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALTAMIRA-PA, CONFORME A PORTARIA N° 328/2024.	XXX.361.752-XX LUANA TAIS DE JESUS SANTOS P EDROSA	3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	250,00	Detalhes
02/05/2024	02050054 004 - Fundo Municipal de Assistência Social 04 DIARIAS CONCEDIDAS PARA A SECRETARIA, PARA COBRIR DESPESAS DE UMA VIAGEM COM DESTINO A ALTAMIRA-PA, NO PERIODO DE 06 A 09 DE MAIO DE 2024, PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME A PORTARIA N° 297/2024.	XXX.245.072-XX LEILIANE LIMA DE JESUS	3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	1.000,00	Detalhes
02/05/2024	02050055 004 - Fundo Municipal de Assistência Social 03 DIARIAS CONCEDIDAS PARA A AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA COBRIR DESPESAS DE UMA VIAGEM COM DESTINO A ALTAMIRA-PA, NO PERIODO DE 06 A 08 DE MAIO DE 2024, PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHO RELACIONADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO DE PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME A PORTARIA N° 298/2024.	XXX.735.002-XX GEULEY GOMES C ORREA	3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	450,00	Detalhes
02/05/2024	02050061 001 - Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio 01 DIARIA CONCEDIDA PARA O OPERADOR DE MAQUINAS, PARA COBRIR DESPESAS DE UMA VIAGEM COM DESTINO A ALTAMIRA-PA, NO DIA 02 A DE MAIO DE 2024, PARA BUSCAR CIMENTO PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME A PORTARIA N° 301/2024.	XXX.269.642-XX SIMEIAS MACEDO XAVIER	3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	150,00	Detalhes
02/05/2024	02050060 001 - Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio 03 DIARIAS CONCEDIDAS PARA A AUXILIAR ADMINISTRATIVA, PARA COBRIR DESPESAS DE UMA VIAGEM COM DESTINO A ALTAMIRA-PA, NO PERIODO DE 02 A 04 DE MAIO DE 2024, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME A PORTARIA N° 302/2024.	XXX.829.302-XX RITA DE CASSIA LEOCÁDIO GIL	3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	450,00	Detalhes
02/05/2024	02050053 004 - Fundo Municipal de Assistência Social 04 DIARIAS CONCEDIDAS PARA A PSICOLOGA, PARA COBRIR DESPESAS DE UMA VIAGEM COM DESTINO A ALTAMIRA-PA, NO PERIODO DE 06 A 09 DE MAIO DE 2024, A SERVIÇO DA SEMTRAPS, CONFORME A PORTARIA N° 296/2024.	XXX.186.752-XX LUCINDA PATRIC IO SABOIA	3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	600,00	Detalhes
02/05/2024	02050056 004 - Fundo Municipal de Assistência Social 02 DIARIAS CONCEDIDAS PARA O MOTORISTA I, PARA COBRIR DESPESAS DE UMA VIAGEM COM DESTINO A ALTAMIRA-PA, NO PERIODO DE 06 A 07 DE MAIO DE 2024, PARA DESLOCAMENTO À ALTAMIRA, ATÉ A VILA MOCOTÓ, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME A PORTARI N° 299/2024.	XXX.151.912-XX DIEGO MORAES P IMENTEL	3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	300,00	Detalhes
02/05/2024	02050063 005 - Fundo Municipal de Educação 04 DIARIAS CONCEDIDAS PARA O CORDENADOR DE AREA, PARA COBRIR DESPESAS DE UMA VIAGEM COM DESTINO A ALTAMIRA-PA, NO PERIODO DE 07 A 10 DE MAIO DE 2024, PARA FORMAÇÃO TECNICA DO USO DO SOFTWARE SISTEMA DE CLASSE E SISTEMA PRESENÇA, PRIMEIRA FASE DO CENSO ESCOLAR 2024, CONFORME A PORTARIA N° 304/2024.	XXX.367.182-XX SALOMÃO BARRAD AS DE SOUZA	3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	840,00	Detalhes

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