Receitas
Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio ( 02/01/2018 a 07/06/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 12/05/2024
doneData menor ou igual a 12/06/2024
124 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 57.055,00
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
CPF/CNPJ Credor |
Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/2024 | 05060022 001 - Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio 02 DIARIAS CONCEDIDAS PARA A AUXILIAR ADMINISTRATIVA, PARA COBRIR DESPESAS DE UMA VIAGEM COM DESTINO A ALTAMIRA-PA, NO PERIODO DE 06 A 07 DE JUNHO DE 2024, PARA A REALIZAÇÃO DE TRABALHOS RELACIONADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME A PORTARIA N° 481/2024. |
XXX.257.452-XX FRANCENILDA ME NDES CORREIA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 300,00 | visibility Detalhes |
| 05/06/2024 | 05060020 003 - Fundo Municipal de Saúde 01 DIARIAS CONCEDIDAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, PARA COBRIR DESPESAS DE UMA VIAGEM COM DESTINO A ALTAMIRA-PA, NO DIA 05 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTCIPAR DA REUNIÃO MENSAL DA CIR, CONFORME A PORTARIA N° 480/2024. |
XXX.361.752-XX LUANA TAIS DE JESUS SANTOS P EDROSA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 250,00 | visibility Detalhes |
| 05/06/2024 | 05060023 005 - Fundo Municipal de Educação 03 DIARIAS CONCEDIDAS PARA A AGENTE ADMINISTRATIVA, PARA COBRIR DESPESAS DE UMA VIAGEM COM DESTINO A ALTAMIRA-PA, NO PERIODO DE 05 A 07 DE JUNHO DE 2024, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME A PORTARIA N° 477/2024. |
XXX.244.792-XX MURYELLEM VIAN A SILVARES |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 450,00 | visibility Detalhes |
| 05/06/2024 | 05060021 005 - Fundo Municipal de Educação 02 DIARIAS CONCEDIDAS PARA A AUXILIAR ADMINISTRATIVA, PARA COBRIR DESPESAS DE UMA VIAGEM COM DESTINO A ALTAMIRA-PA, NO PERIODO DE 06 A 07 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME A PORTARIA N° 478/2024. |
XXX.371.702-XX MARIA JOANA DA COSTA CHAVES |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 300,00 | visibility Detalhes |
| 04/06/2024 | 04060012 004 - Fundo Municipal de Assistência Social 04 DIARIAS CONCEDIDAS PARA O MOTORISTA I, PARA COBRIR DESPESAS DE UMA VIAGEM COM DESTINO A ALTAMIRA-PA, NO PERIODO DE 04 A 07 DE JUNHO DE 2024, PARA DESLOCAMENTO A ALTAMIRA, ATÉ A VILA MOCOTÓ, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME A PORTARIA N° 473/2024. |
XXX.151.912-XX DIEGO MORAES P IMENTEL |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 600,00 | visibility Detalhes |
| 04/06/2024 | 04060011 004 - Fundo Municipal de Assistência Social 02 DIARIAS CONCEDIDAS PARA O COORDENADOR DE AREA, PARA COBRIR DESPESAS DE UMA VIAGEM COM DESTINO A ALTAMIRA-PA, NO PERIODO DE 05 A 06 DE JUNHO DE 2024, PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME A PORTARIA N° 472/2024. |
XXX.233.132-XX DIEGO DA SILVA GIL |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 420,00 | visibility Detalhes |
| 04/06/2024 | 04060026 004 - Fundo Municipal de Assistência Social 03 DIARIAS CONCEDIDAS PARA A AUXILIAR ADMINISTRATIVA, PARA COBRIR DESPESAS DE UMA VIAGEM COM DESTINO A ALTAMIRA-PA, NO PERIODO DE 04 A 06 DE JUNHO DE 2024, PARA REALIZAR VIAGEM AO POLO II, CONFORME A PORTARIA N° 479/2024. |
XXX.751.312-XX GABRIELY BARBO SA MAIA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 450,00 | visibility Detalhes |
| 04/06/2024 | 04060008 004 - Fundo Municipal de Assistência Social 02 DIARIAS CONCEDIDAS PARA A CONSELHEIRA TUTELAR PARA COBRIR DESPESAS DE UMA VIAGEM COM DESTINO A ALTAMIRA-PA, NO PERIODO DE 05 A 06 DE JUNHO DE 2024, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME A PORTARIA N° 475/2024. |
XXX.211.732-XX MARTA REGINA L IMA DE JESUS |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 300,00 | visibility Detalhes |
| 04/06/2024 | 04060013 004 - Fundo Municipal de Assistência Social 04 DIARIA CONCEIDA PARA A SECRETARIA , PARA COBRIR DESPESAS DE UMA VIAGEM COM DESTINO A ALTAMIRA-PA, NO PERIODO DE 04 A 07 DE JUNHO DE 2024, A SERVIÇO DESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME A PORTARIA N° 474/2024. |
XXX.245.072-XX LEILIANE LIMA DE JESUS |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.000,00 | visibility Detalhes |
| 04/06/2024 | 04060009 004 - Fundo Municipal de Assistência Social 03 DIARIAS CONCEDIDAS PARA A AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA COBRIR DESPESAS DE UMA VIAGEM COM DESTINO A ALTAMIRA-PA, NO PERIODO DE 05 A 07 DE JUNHO DE 2024, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME A PORTARIA N° 470/2024. |
XXX.735.002-XX GEULEY GOMES C ORREA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 450,00 | visibility Detalhes |
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