Receitas
Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio ( 02/01/2018 a 23/05/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 26/04/2024
doneData menor ou igual a 26/05/2024
23 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 10.840,00
| Data | Número da liquidação | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Anexo | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/05/2024 | 07050003 | 07050014 005 - Fundo Municipal de Educação 02 DIARIAS CONCEDIDAS PARA A PROF. MAG 103 NIVEL III, PARA COBRIR DESPESAS DE UMA VIAGEM COM DESTINO A ALTAMIRA-PA, NO PERIODO DE 08 A 09 DE MAIO DE 2024, PARA REALIZAR ORÇAMENTO E COMPRA DE MATERIAIS DO PDDE, CONFORME A PORTARIA N° 330/2024. |
07050003 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.818.602-XX DIANA DEIZ SIL VA PINTO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 420,00 | Não | visibility Detalhes |
| 07/05/2024 | 07050002 | 07050013 003 - Fundo Municipal de Saúde 01 DIARIA CONCEDIDA PARA A SECRETARIA, PARA COBRIR DESPESAS DE UMA VIAGEM COM DESTINO A ALTAMIRA-PA, NO DIA 08 DE MAIO DE 2024, PARA REUNIÃO COM A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALTAMIRA-PA, CONFORME A PORTARIA N° 328/2024. |
07050002 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.361.752-XX LUANA TAIS DE JESUS SANTOS P EDROSA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 250,00 | Não | visibility Detalhes |
| 07/05/2024 | 07050001 | 07050012 005 - Fundo Municipal de Educação 02 DIARIAS CONCEDIDAS PARA O PROFESSOR, PARA COBRIR DESPESAS DE UMA VIAGEM COM DESTINO A ALTAMIRA-PA, NO PERIODO DE 08 A 09 DE MAIO DE 2024, PARA ACOMPANHAR SERVIÇOS ELÉTRICOS NO POLO II, CONFORME A PORTARIA N° 329/2024. |
07050001 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.041.322-XX ADENILSON JOSE DOS REIS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 300,00 | Não | visibility Detalhes |
| 02/05/2024 | 02050015 | 02050063 005 - Fundo Municipal de Educação 04 DIARIAS CONCEDIDAS PARA O CORDENADOR DE AREA, PARA COBRIR DESPESAS DE UMA VIAGEM COM DESTINO A ALTAMIRA-PA, NO PERIODO DE 07 A 10 DE MAIO DE 2024, PARA FORMAÇÃO TECNICA DO USO DO SOFTWARE SISTEMA DE CLASSE E SISTEMA PRESENÇA, PRIMEIRA FASE DO CENSO ESCOLAR 2024, CONFORME A PORTARIA N° 304/2024. |
02050015 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.367.182-XX SALOMÃO BARRAD AS DE SOUZA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 840,00 | Não | visibility Detalhes |
| 02/05/2024 | 02050010 | 02050061 001 - Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio 01 DIARIA CONCEDIDA PARA O OPERADOR DE MAQUINAS, PARA COBRIR DESPESAS DE UMA VIAGEM COM DESTINO A ALTAMIRA-PA, NO DIA 02 A DE MAIO DE 2024, PARA BUSCAR CIMENTO PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME A PORTARIA N° 301/2024. |
02050010 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.269.642-XX SIMEIAS MACEDO XAVIER |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 150,00 | Não | visibility Detalhes |
| 02/05/2024 | 02050009 | 02050060 001 - Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio 03 DIARIAS CONCEDIDAS PARA A AUXILIAR ADMINISTRATIVA, PARA COBRIR DESPESAS DE UMA VIAGEM COM DESTINO A ALTAMIRA-PA, NO PERIODO DE 02 A 04 DE MAIO DE 2024, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME A PORTARIA N° 302/2024. |
02050009 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.829.302-XX RITA DE CASSIA LEOCÁDIO GIL |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 450,00 | Não | visibility Detalhes |
| 02/05/2024 | 02050008 | 02050059 005 - Fundo Municipal de Educação 04 DIARIAS CONCEDIDAS PARA A AUXILIAR ADMINISTRATIVA, PARA COBRIR DESPESAS DE UMA VIAGEM COM DESTINO A ALTAMIRA-PA, NO PERIODO DE 07 A 10 DE MAIO DE 2024, PARA ORIENTAÇÕES DE USO DO SISTEMA PRESENÇA, ESCOLAS DO POLO II, ATIVAÇÃO ESCOLARES NO SISTEMA DE PRESENÇA ATRAVÉS DA CONTA GOVBR, COM VARIAS ORIENTAÇÕES DE USO DA PLATAFORMA, CONFORME A PORTARIA N° 305/2024. |
02050008 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.480.112-XX ROSIANE LOPES COSTA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 600,00 | Não | visibility Detalhes |
| 02/05/2024 | 02050007 | 02050058 005 - Fundo Municipal de Educação 01 DIARIA CONCEDIDA PARA O MOTORISTA I, PAQRA COBRIR DESPESAS DE UMA VIAGEM COM DESTINO A ALTAMIRA-PA, NO DIA 02 DE MAIO DE 2024, PARA BUSCAR MATERIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME A PORTARIA N° 303/2024. |
02050007 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.497.302-XX IVAN PACHECO D E OLIVEIRA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 150,00 | Não | visibility Detalhes |
| 02/05/2024 | 02050006 | 02050057 005 - Fundo Municipal de Educação 04 DIARIAS CONCEDIDAS PARA O PROFESSOR MAG 103 NIVEL III, PARA COBRIR DESPESAS DE UMA VIAGEM COM DESTINO A SENADOR JOSÉ PORFÍRIO-PA, NO PERIODO DE 07 A 10 DE MAIO DE 2024, PARA FORMAÇÃO E MONITORAMENTO PEDAGÓGICO POLO 2 E ESCOLAS INDIGENAS, CONFORME A PORTARIA N° 306/2024. |
02050006 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.490.632-XX ALENILSON SALE S FREITAS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 600,00 | Não | visibility Detalhes |
| 02/05/2024 | 02050005 | 02050056 004 - Fundo Municipal de Assistência Social 02 DIARIAS CONCEDIDAS PARA O MOTORISTA I, PARA COBRIR DESPESAS DE UMA VIAGEM COM DESTINO A ALTAMIRA-PA, NO PERIODO DE 06 A 07 DE MAIO DE 2024, PARA DESLOCAMENTO À ALTAMIRA, ATÉ A VILA MOCOTÓ, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME A PORTARI N° 299/2024. |
02050005 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.151.912-XX DIEGO MORAES P IMENTEL |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 300,00 | Não | visibility Detalhes |
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