Receitas
Prefeitura Municipal de Soure ( 02/01/2018 a 24/05/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 28/04/2024
doneData menor ou igual a 28/05/2024
637 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 6.910.999,30
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/05/2024 | 23050002 004 - Fundo Municipal do Trabalho e Promoção Social FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X00.957/0001-XX I. S. MORAIS L TDA |
Pregão | Realizado | 8.782,00 | visibility Detalhes |
| 24/05/2024 | 23050003 004 - Fundo Municipal do Trabalho e Promoção Social FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X00.957/0001-XX I. S. MORAIS L TDA |
Pregão | Realizado | 8.068,40 | visibility Detalhes |
| 23/05/2024 | 22050013 009 - FUNDEB Material de construçao para a secretaria de EDUCAÇAO. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X83.823/0001-XX HBR BUSNISS LT DA. |
Pregão | Realizado | 35.266,35 | visibility Detalhes |
| 23/05/2024 | 22050002 001 - Prefeitura Municipal de Soure GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇAO. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X85.935/0001-XX JACILENE PEREI RA GOMES ME |
Pregão | Realizado | 11.288,80 | visibility Detalhes |
| 23/05/2024 | 21050029 009 - FUNDEB TRÊS (03) DIARIAS DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº 271-1/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.315.432-XX FABIANA CRISTI NA DA SILVA CO NCEIÇÃO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 300,00 | visibility Detalhes |
| 23/05/2024 | 21050028 009 - FUNDEB TRÊS (03) DIARIAS DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº 278/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.246.342-XX DANIELE CRISTI NA DOS SANTOS VALLE |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 300,00 | visibility Detalhes |
| 23/05/2024 | 10050011 009 - FUNDEB UMA (01) DIARIA DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº 249/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.615.302-XX FABÍOLA IRENE PENANTE PAIXÃO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 100,00 | visibility Detalhes |
| 23/05/2024 | 22050010 004 - Fundo Municipal do Trabalho e Promoção Social QUATRO (04) DIARIAS DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº282/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.399.012-XX ANA GISELE MAC EDO BARBOSA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 400,00 | visibility Detalhes |
| 23/05/2024 | 21050020 002 - Fundo Municipal de Educação TRÊS (03) DIARIAS DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº 279/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.028.322-XX GILBERTO SEABR A VITELLI |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 300,00 | visibility Detalhes |
| 23/05/2024 | 23050001 009 - FUNDEB FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES NESTE MUNICÍPIO. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X44.134/0001-XX AUZIANE DOS SA NTOS CARDOSO M E |
Pregão | Realizado | 51.517,10 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 637 registros