Receitas
Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
CPF/CNPJ Credor |
Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar empenho |
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24/05/2024 | 24050001 001 - Prefeitura Municipal de Soure 03) diárias de viagem, conforme portaria 287/2024. |
XXX.032.512-XX MARLUCE DA SIL VA BARBOSA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 300,00 | visibility Detalhes |
24/05/2024 | 24050002 009 - FUNDEB aquisição de material de construção, destinados a esta secretaria. |
XX.X71.129/0001-XX MATERIAIS DE C ONSTRUÇÃO MARA JÓ EIRELI |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 40.682,05 | visibility Detalhes |
23/05/2024 | 23050004 004 - Fundo Municipal do Trabalho e Promoção Social AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE, CONFORME PROCESSO Nº506/2024. |
XXX.360.212-XX CATIANE DO SOC ORRO SILVA DIA S |
3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 100,00 | visibility Detalhes |
23/05/2024 | 23050006 004 - Fundo Municipal do Trabalho e Promoção Social AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE, CONFORME PROCESSO Nº508/2024. |
XXX.323.862-XX ELIANA CONCEIÇ ÃO PANTOJA |
3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 80,00 | visibility Detalhes |
23/05/2024 | 23050011 003 - Fundo Municipal de Saúde (04) DIARIAS DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº286/2024. |
XXX.634.046-XX RENATO MARZANO DE MOURA JÚNI OR |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 400,00 | visibility Detalhes |
23/05/2024 | 23050010 004 - Fundo Municipal do Trabalho e Promoção Social AJUDA DE CUSTO, CONFORME PROCESSO Nº511/2024. |
XXX.845.662-XX JOSIANE SILVA TEIXEIRA |
3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 150,00 | visibility Detalhes |
23/05/2024 | 23050009 004 - Fundo Municipal do Trabalho e Promoção Social AJUDA FINANCEIRA CONFORME PROCESSO Nº510/2024. |
XXX.297.502-XX ANGELA MARIA S OUXA TEIXEIRA |
3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 80,00 | visibility Detalhes |
23/05/2024 | 23050012 003 - Fundo Municipal de Saúde TRES (03) DIARIAS DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº285/2024. |
XXX.220.942-XX KELLY CRISTINA PEREIRA CARDO SO |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 400,00 | visibility Detalhes |
23/05/2024 | 23050007 004 - Fundo Municipal do Trabalho e Promoção Social AJUDA FINANCEIRA, CONFORME PROCESSO Nº509/2024. |
XXX.472.082-XX ARACI MARIA DA S MERCES SEABR A |
3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 80,00 | visibility Detalhes |
23/05/2024 | 23050008 004 - Fundo Municipal do Trabalho e Promoção Social AJUDA FINANCEIRA, CONFORME PROCESSO Nº509/2024. |
XXX.752.552-XX ANTONIA CRISTI NA DA CONCEIÇA O CONCEIÇAO MO RAES |
3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 80,00 | visibility Detalhes |
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