Receitas
Prefeitura Municipal de Soure ( 02/01/2018 a 07/12/2023 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2023
doneData maior ou igual a 10/11/2023
doneData menor ou igual a 10/12/2023
254 ENCONTRADOS. TOTAL LIQUIDADO: R$ 899.215,23
| Agendamento do pagamento | Liquidação | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor | Saldo devedor | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2023 | 10110001 | 01090028 001 - Prefeitura Municipal de Soure contribuição para o PASEP, referente ao período de setembro a dezembro/2023. |
10110001 3.3.90.47.00 - Obrigações tr ibutárias e co ntributivas |
XX.X33.863/
0001-50 PASEP |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 13.936,29 | 13.936,29 | visibility Detalhes |
| 10/11/2023 | 10110002 | 10110002 001 - Prefeitura Municipal de Soure amortização de dívida junto ao INSS, RFB-PREV-PARC60. |
10110002 4.6.90.71.00 - Principal da dívida contrat ual resgatado |
XX.X33.863/
0001-50 INSS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 8.802,38 | 8.802,38 | visibility Detalhes |
| 10/11/2023 | 10110003 | 01090028 001 - Prefeitura Municipal de Soure contribuição para o PASEP, referente ao período de setembro a dezembro/2023. |
10110003 3.3.90.47.00 - Obrigações tr ibutárias e co ntributivas |
XX.X33.863/
0001-50 PASEP |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 16,14 | 16,14 | visibility Detalhes |
| 10/11/2023 | 10110004 | 06110016 004 - Fundo Municipal do Trabalho e Promoção Social QUATRO DIARIAS DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº577/2023. |
10110004 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.051.
622-07 JANAINA RABELO MONTEIRO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 400,00 | 400,00 | visibility Detalhes |
| 10/11/2023 | 10110007 | 01090030 001 - Prefeitura Municipal de Soure GERENCIAMENTO, CONSULTORIA E SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS. |
10110007 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X31.887/
0001-06 NTP ENGENHARIA - GERENCIAMEN TO,CONSULTORIA E SERVIÇOS EI RELI |
Inexigibilidade | Realizado | 11.000,00 | 11.000,00 | visibility Detalhes |
| 10/11/2023 | 10110008 | 07110035 010 - Fundo Municipal de Meio Ambiente DUAS (02) DIARIAS DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº579/2023. |
10110008 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.698.
232-15 NEOCI CARDOSO SILVA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 200,00 | 200,00 | visibility Detalhes |
| 10/11/2023 | 10110009 | 30100077 004 - Fundo Municipal do Trabalho e Promoção Social DUAS DIARIAS DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº564/2023. |
10110009 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.029.
972-34 NELMA QUEIROZ SANTOS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 200,00 | 200,00 | visibility Detalhes |
| 10/11/2023 | 10110010 | 30100076 001 - Prefeitura Municipal de Soure TRES (03) DIARIAS DE VIGEM, CONFORME PORTARIA Nº565/2023. |
10110010 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.745.
602-10 DINAMERICO COR REA DA CRUZ |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 300,00 | 300,00 | visibility Detalhes |
| 10/11/2023 | 10110011 | 01110003 001 - Prefeitura Municipal de Soure QUATRO (04) DIARIAS DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº567/2023. |
10110011 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.998.
102-49 JOÃO EVANGELIS TA DE CASTRO C HAVES |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 400,00 | 400,00 | visibility Detalhes |
| 10/11/2023 | 10110012 | 06110015 004 - Fundo Municipal do Trabalho e Promoção Social QUATRO (04) DIARIAS DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº576/2023. |
10110012 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.780.
522-04 JAQUELINE LEAL ALCANTARA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 400,00 | 400,00 | visibility Detalhes |
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