Prefeitura Municipal de Trairão ( 01/01/2018 a 27/05/2024 ): Lista de liquidações pagos com material de consumo (Exercício de 2024, Data maior ou igual a 29/04/2024, Data menor ou igual a 29/05/2024, Ordenado por data de forma decrescente )

CONSULTA DE DESPESAS LIQUIDADAS COM MATERIAL DE CONSUMO

Exercício

Início

Fim

Unidade gestora

Credor (Nome/CNPJ/CPF)

Valor máximo

Valor mínimo

Histórico

Consulta realizada Exercício de 2024 Data maior ou igual a 29/04/2024 Data menor ou igual a 29/05/2024

147 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 947.557,46

Data	Número da liquidação	Empenho Unidade gestora Histórico	Documento Natureza da despesa	CPF/CNPJ Credor	Modalidade da licitação	Registro	Valor (R$)	Anexo	Detalhar documento/empenho
23/05/2024	23050026	14050005 004 - Fundo Municipal de Educação AQUISIÇÃO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA PARA A FROTA DE VEÍCULOS, DESTINADOS A ATENDER A GESTÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO-QSE. PREGÃO Nº041/2022FME-PE E ARP-20220173FME.	23050026 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X94.274/0001-XX J. D. C. DE OL IVEIRA EIRELI - ME	Pregão	Realizado	13.572,00		Detalhes
23/05/2024	23050025	14050005 004 - Fundo Municipal de Educação AQUISIÇÃO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA PARA A FROTA DE VEÍCULOS, DESTINADOS A ATENDER A GESTÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO-QSE. PREGÃO Nº041/2022FME-PE E ARP-20220173FME.	23050025 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X94.274/0001-XX J. D. C. DE OL IVEIRA EIRELI - ME	Pregão	Realizado	12.441,00		Detalhes
23/05/2024	23050024	14050005 004 - Fundo Municipal de Educação AQUISIÇÃO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA PARA A FROTA DE VEÍCULOS, DESTINADOS A ATENDER A GESTÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO-QSE. PREGÃO Nº041/2022FME-PE E ARP-20220173FME.	23050024 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X94.274/0001-XX J. D. C. DE OL IVEIRA EIRELI - ME	Pregão	Realizado	9.048,00		Detalhes
23/05/2024	23050023	14050006 004 - Fundo Municipal de Educação AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DESTINADOS A ATENDER A GESTÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE. PREGÃO Nº032/2023FME-PE E ARP-2410002/2023FME.	23050023 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X94.274/0001-XX J. D. C. DE OL IVEIRA EIRELI - ME	Pregão	Realizado	12.100,00		Detalhes
23/05/2024	23050022	15050026 001 - Prefeitura Municipal de Trairão AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTAÇÃO (BOLO E SANDUICHES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	23050022 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X55.922/0001-XX HILARIO MAURIC IO FILHO 02456 833139	Outros/não se aplica	Realizado	1.605,60	Não	Detalhes
23/05/2024	23050021	14050006 004 - Fundo Municipal de Educação AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DESTINADOS A ATENDER A GESTÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE. PREGÃO Nº032/2023FME-PE E ARP-2410002/2023FME.	23050021 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X94.274/0001-XX J. D. C. DE OL IVEIRA EIRELI - ME	Pregão	Realizado	13.000,00		Detalhes
23/05/2024	23050020	14050006 004 - Fundo Municipal de Educação AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DESTINADOS A ATENDER A GESTÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE. PREGÃO Nº032/2023FME-PE E ARP-2410002/2023FME.	23050020 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X94.274/0001-XX J. D. C. DE OL IVEIRA EIRELI - ME	Pregão	Realizado	10.600,00		Detalhes
23/05/2024	23050019	14050006 004 - Fundo Municipal de Educação AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DESTINADOS A ATENDER A GESTÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE. PREGÃO Nº032/2023FME-PE E ARP-2410002/2023FME.	23050019 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X94.274/0001-XX J. D. C. DE OL IVEIRA EIRELI - ME	Pregão	Realizado	8.400,00		Detalhes
23/05/2024	23050018	14050006 004 - Fundo Municipal de Educação AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DESTINADOS A ATENDER A GESTÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE. PREGÃO Nº032/2023FME-PE E ARP-2410002/2023FME.	23050018 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X94.274/0001-XX J. D. C. DE OL IVEIRA EIRELI - ME	Pregão	Realizado	1.900,00		Detalhes
22/05/2024	22050005	15050016 003 - Fundo Municipal de Saúde AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER A GESTÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE-APS. PREGÃO Nº044/2023FMS-PE E ARP-20240009, CONTRATO Nº1601002/2024FMS.	22050005 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X17.128/0001-XX J.J.S. DE SOUS A	Pregão	Realizado	250,00		Detalhes

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