PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS - 2021 ( 04/01/2021 a 07/06/2024 ): CONSULTA DE DESPESAS EMPENHADAS COM DIÁRIAS (Exercício de 2024, Data maior ou igual a 18/04/2024, Data menor ou igual a 18/05/2024, Ordenado por data de forma crescente ). Total das despesas: R$ 79.900,00.

Data	Empenho Unidade gestora Histórico	CPF/CNPJ Credor	Natureza da despesa	Modalidade da licitação	Registro	Valor (R$)	Detalhar empenho
18/04/2024	18040013 003 - Fundo Municipal de Saúde CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA S/PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA ANANIDEUA-PA, PARA ACOMPANHAR PACIENTE ENCAMINHADO AO HOSPITAL METROPOLITANA, NO DIA 15/04/2024, CONFORME PORTARIA Nº565/SMS/2024.	XXX.462.262-XX MALENA APARECI DA KARAN GOMES	3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	150,00	Detalhes
18/04/2024	18040012 003 - Fundo Municipal de Saúde CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA S/PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA BELÉM-PA, PARA ACOMPANHAR PACIENTE ENCAMINHADO AO HOSPITAL GASPAR VIANA, NO DIA 08/04/2024, CONFORME PORTARIA Nº556/SMS/2024.	XXX.462.262-XX MALENA APARECI DA KARAN GOMES	3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	150,00	Detalhes
18/04/2024	18040017 003 - Fundo Municipal de Saúde CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA S/PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA PARAGOMINAS-PA, PARA ACOMPANHAR PACIENTE ENCAMINHADO AO HOSPITAL REGIONAL DE PARAGOMINAS, NO DIA 12/04/2024,CONFORME PORTARIA Nº563/SMS/2024.	XXX.407.692-XX LUANA FERREIRA DE SOUZA	3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	150,00	Detalhes
18/04/2024	18040015 003 - Fundo Municipal de Saúde CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA PARAGOMINAS-PA, PARA ACOMPANHAR PACIENTES COM DESTINO AO HOSPITAL REGIONAL, NO DIA 15/04/2024, CONFORME PORTARIA Nº0566/2024.	XXX.534.003-XX SANDRA MARIA O RLANDA DA SILV A	3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	150,00	Detalhes
18/04/2024	18040006 001 - Prefeitura Municipal de Ulianópolis CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS COM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA BELÉM-PA, PARA PARTICIPAR DE EVENTO NO SEBRAE E REUNIÃO NA SEOP E MNB AMORAS, NOS DIAS 23,24,25 E 26/04/2024, CONFORME PORTARIA Nº098/2024.	XXX.206.372-XX KALITHA SAHARA DESTRO	3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	1.500,00	Detalhes
18/04/2024	18040014 003 - Fundo Municipal de Saúde CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA S/PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA BELÉM-PA, PARA ACOMPANHAR PACIENTE ENCAMINHADO AO HOSPITAL DAS CLINICAS, NO DIA 10/04/2024, CONFORME PORTARIA Nº562/SMS/2024.	XXX.407.692-XX LUANA FERREIRA DE SOUZA	3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	150,00	Detalhes
18/04/2024	18040019 003 - Fundo Municipal de Saúde CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA S/PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA PARAGOMINAS-PA, PARA ACOMPANHAR PACIENTE ENCAMINHADOS AO HOSPITAL RGIONAL, NO DIA 10/04/2024, CONFORME PORTARIA Nº560/SMS/2024.	XXX.484.872-XX NUBIA APARECID A SAMPAIO DE O LIVEIRA	3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	150,00	Detalhes
18/04/2024	18040018 003 - Fundo Municipal de Saúde CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA S/PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA PARAGOMINAS-PA, PARA ACOMPANHAR PACIENTE ENCAMINHADO AO HOSPITAL REGIONAL, NO DIA 08/04/2024,CONFORME PORTARIA Nº555/SMS/2024.	XXX.407.692-XX LUANA FERREIRA DE SOUZA	3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	150,00	Detalhes
18/04/2024	18040016 003 - Fundo Municipal de Saúde CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA BELÉM-PA, PARA ACOMPANHAR PACIENTE DESTINO AO HOSPITAL ABELARDO SANTOS, NO DIA 16/04/2024, CONFORME PORTARIA Nº570/2024.	XXX.659.102-XX ABIMAEL DE LUC ENA SOARES	3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	150,00	Detalhes
18/04/2024	18040011 003 - Fundo Municipal de Saúde CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA S/PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA BELÉM-PA, PARA ACOMPANHAR PACIENTE ENCAMINHADO AO HOSPITAL DAS CLINICAS, NO DIA 10/04/2024, CONFORME PORTARIA Nº561/SMS/2024.	XXX.462.262-XX MALENA APARECI DA KARAN GOMES	3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	150,00	Detalhes

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