PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS - 2021 ( 04/01/2021 a 13/05/2024 ): CONSULTA DE DESPESAS EMPENHADAS (Exercício de 2024, Data maior ou igual a 28/03/2024, Data menor ou igual a 28/04/2024, Ordenado por data de forma crescente ). Total das despesas: R$ 13.195.959,45.

Data	Empenho Unidade gestora Histórico	CPF/CNPJ Credor	Natureza da despesa	Modalidade da licitação	Registro	Valor (R$)	Detalhar empenho
28/03/2024	28030001 001 - Prefeitura Municipal de Ulianópolis Parcelamento Simplificado de diferenças de PASEP com a dívida contratada referente ao exercicio anterior,REFERENTE A MARÇO/2024.	XX.X94.460/0289-XX MINISTERIO DA FAZENDA	4.6.90.71.00 - Principal da dívida contrat ual resgatado	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	286.675,95	Detalhes
28/03/2024	28030002 001 - Prefeitura Municipal de Ulianópolis JUROS E MULTA DDE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE DIFERENÇAS DE PASEP COM A DIVIDA CONTRATADA REFERENTE A MARÇO/2024,	XX.X94.460/0289-XX MINISTERIO DA FAZENDA	3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica	Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II	Realizado	2.866,75	Detalhes
29/03/2024	29030001 001 - Prefeitura Municipal de Ulianópolis FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AO PREDIO DA PREFEITURA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O PERIODO DE MARÇO/2024.	XX.X95.728/0001-XX EQUATORIAL PAR Á DISTRIB. DE ENERGIA S.A.	3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica	Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II	Realizado	22.852,17	Detalhes
01/04/2024	01040055 003 - Fundo Municipal de Saúde 1ºPRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº20230380,CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ,VISANDO ATENDER A GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL-CAPS,CONFORME PARTE DO PREGÃO 012-2023-SRP-PMU.	XX.X53.286/0001-XX R ARAUJO DE OL IVEIRA LTDA	3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	Pregão	Realizado	35.638,98	Detalhes
01/04/2024	01040026 003 - Fundo Municipal de Saúde PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº20230387, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DA DEMANDA DE RECARGA DE GÁS DE 13KG DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENÇÃO DA VIGILÃNCIA EM SAÚDE, CONFORME PARTE DO PREGÃO Nº08-2023-SRP-PMU.	XX.X22.591/0003-XX DOM ELISEU COM ERCIO VAREJIST A DE GAS LTDA	3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	Pregão	Realizado	6.720,00	Detalhes
01/04/2024	01040062 003 - Fundo Municipal de Saúde PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº20230063, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAL DESCARTAVEL E UTENSILIOS PARA COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E MAMUNTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL-CAPS, CONFORME PARTE Nº08/2022/SRP/PMU.	XX.X25.037/0001-XX FORT CLEAN - D ISTRIBUIDORA L TDA	3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	Pregão	Realizado	3.309,60	Detalhes
01/04/2024	01040008 001 - Prefeitura Municipal de Ulianópolis CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA BELÉM-PA, PARA CONDUZIR A PREFEITA MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO AGENDADA NA ALEPA, NO DIA 02/04/2024, CONFORME PORTARIA Nº 077/2024.	XXX.571.883-XX MAURILENO DE A LENCAR MOTA	3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	300,00	Detalhes
01/04/2024	01040001 005 - Fundo Municipal de Assistência Social CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS COM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA SÃO PAULO-SP, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO DE GESTORES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PERÍODO DE 04, 05 E 06/04/2024, CONFORME PORTARIA Nº022/SEMAS/PMU.	XXX.115.702-XX EVANURIA DE OL IVEIRA CASTRO	3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	3.000,00	Detalhes
01/04/2024	01040009 001 - Prefeitura Municipal de Ulianópolis CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA BELÉM-PA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO AGENDADA NA ALEPA, NO DIA 02/04/2024, CONFORME PORTARIA Nº078/2024.	XXX.878.772-XX MARCOS ANDRÉ D A SILVA SENA	3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	500,00	Detalhes
01/04/2024	01040002 005 - Fundo Municipal de Assistência Social CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA C/ PERNOITE E 01 (UMA) SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA BELÉM-PA, PARA PARTICIPAR DO 5º WORKSHOP AMAZÔNICO DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NOS DIAS 03, 04 E 05/04/2024, CONFORME PORTARIA Nº021/SEMAS/2024.	XXX.260.932-XX NILDA CORDEIRO DO ROSARIO	3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	750,00	Detalhes

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