PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS - 2021 ( 04/01/2021 a 17/05/2024 ): CONSULTA DE DESPESAS EMPENHADAS (Exercício de 2024, Data maior ou igual a 30/03/2024, Data menor ou igual a 30/04/2024, Ordenado por data de forma crescente ). Total das despesas: R$ 16.016.139,68.

Data	Empenho Unidade gestora Histórico	CPF/CNPJ Credor	Natureza da despesa	Modalidade da licitação	Registro	Valor (R$)	Detalhar empenho
01/04/2024	01040009 001 - Prefeitura Municipal de Ulianópolis CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA BELÉM-PA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO AGENDADA NA ALEPA, NO DIA 02/04/2024, CONFORME PORTARIA Nº078/2024.	XXX.878.772-XX MARCOS ANDRÉ D A SILVA SENA	3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	500,00	Detalhes
01/04/2024	01040091 003 - Fundo Municipal de Saúde PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº20230336, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO CONTINUO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS E MANUTENÇÃO DA AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE CONFORME PARTE DO PREGÃO Nº04-2023-SRP-FMS.	XX.X54.289/0001-XX BRASFARMA COME RCIAL LTDA	3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	Pregão	Realizado	260.579,00	Detalhes
01/04/2024	01040002 005 - Fundo Municipal de Assistência Social CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA C/ PERNOITE E 01 (UMA) SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA BELÉM-PA, PARA PARTICIPAR DO 5º WORKSHOP AMAZÔNICO DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NOS DIAS 03, 04 E 05/04/2024, CONFORME PORTARIA Nº021/SEMAS/2024.	XXX.260.932-XX NILDA CORDEIRO DO ROSARIO	3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	750,00	Detalhes
01/04/2024	01040007 001 - Prefeitura Municipal de Ulianópolis CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA COM PERNOITE PRA ACOMPANHAR A PREFEITA MUNICIPAL EM VIAGEM A BELÉM-PA PARA REUNIÕES AGENDADAS NA ALEPA, NO DIA 02/04/2024, CONFORME PORTARIA Nº076/2024.	XXX.568.692-XX ANDRESSA DA SI LVA BARBOSA	3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	300,00	Detalhes
01/04/2024	01040008 001 - Prefeitura Municipal de Ulianópolis CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA BELÉM-PA, PARA CONDUZIR A PREFEITA MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO AGENDADA NA ALEPA, NO DIA 02/04/2024, CONFORME PORTARIA Nº 077/2024.	XXX.571.883-XX MAURILENO DE A LENCAR MOTA	3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	300,00	Detalhes
01/04/2024	01040006 001 - Prefeitura Municipal de Ulianópolis CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA BELÉM-PA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO AGENDADA NA ALEPA, NO DIA 02/04/2024, CONFORME PORTARIA Nº075/2024.	XXX.046.652-XX KELLY CRISTINA DESTRO	3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	700,00	Detalhes
01/04/2024	01040125 004 - Fundo Municipal de Educação TERMO DE CESSÃO DE SERVIDORES PUBLICOS Nº 001/2021 TEM POR FINALIDADE A AUTORIZAÇAO E PROMOÇÃO DA CESSÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS DO QUADRO FUNCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS-PA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANOPOLIS-PA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.	XX.X54.861/0001-XX ESTADO DO PARA - SEDUC	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de desp. de p essoal requis	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	9.349,93	Detalhes
01/04/2024	01040124 004 - Fundo Municipal de Educação TERMO DE CESSÃO DE SERVIDORES PUBLICOS Nº 001/2021, TEM POR FINALIDADE A AUTORIZAÇAO E PROMOÇÃO DA CESSÃO DE SERVIDORES PUBLICOS DO QUADRO FUNCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS PARA ULIANOPOLIS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANOPOLIS-PA, REFENTE AO MES DE ABRIL/2024.	XX.X93.057/0001-XX PREFEITURA MUN ICIPAL DE PARA GOMINAS	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de desp. de p essoal requis	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	30.987,83	Detalhes
01/04/2024	01040001 005 - Fundo Municipal de Assistência Social CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS COM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA SÃO PAULO-SP, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO DE GESTORES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PERÍODO DE 04, 05 E 06/04/2024, CONFORME PORTARIA Nº022/SEMAS/PMU.	XXX.115.702-XX EVANURIA DE OL IVEIRA CASTRO	3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	3.000,00	Detalhes
01/04/2024	01040088 003 - Fundo Municipal de Saúde PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº20230317, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO CONTINUO DE MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE , CONFORME PARTE DO PREGÃO Nº05-2023-SRP-FMS.	XX.X48.345/0001-XX POLYMEDH.EIREL I	3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	Pregão	Realizado	160.239,22	Detalhes

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